泸州市环境监测中心站2019年部门预算编制的说明
泸州市环境监测中心站
2019年部门预算编制的说明
第一部分 泸州市环境监测中心站概况
一、单位基本情况
泸州市环境监测中心站（以下简称“市环监站”）成立于1977年，是泸州市生态环境局直属、市财政全额拨款的公益性事业单位，具有独立法人资格。技术上接受四川省环境监测总站指导，同时对本市所辖区、县环境监测站进行技术指导。
（一）主要职责
市环监站负责开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测；承担环境监测网建设和运行工作，收集、管理和分析环境监测数据；开展环境监测人员的技术培训；开展环境监测领域科学研究，承担环境监测科研课题；承担泸州市环保局和上级环境监测机构下达的其它工作任务。
（二）机构设置
市环监站下设8个科室，分别是办公室、机动车排污监控室、环境影响评价室、自动监测室、质量控制室、综合技术室、样品分析室和现场监测室。
（三）2019年重点工作
2019年，除保质保量完成国家、省市下达的各项监测任务外，将着重做好以下几方面工作：
1.加强队伍建设，配合完成监测垂改工作。
2.加强能力建设，拓展土壤监测能力，提升监测水平。
3.强化法治意识，确保监测工作法制化、科学化。
二、部门预算单位构成
市环监站无下属预算单位。
第二部分 泸州市环境监测中心站2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
市环监站2019年收入预算总额为1599.20万元，较上年预算增加353.96万元，增长28.42%，增长的主要原因：一是项目环保体制改革经费今年增加了241万元，二是由于工资调标、退休慰问金提高以及各类社会保障缴费基数提高而造成人员经费增加112.96万元，其中：当年财政拨款收入1599.20万元，占100%。
市环监站2019年支出预算1599.20万元，较上年预算增加353.96万元、增长28.42%，增长的主要原因：一是项目环保体制改革经费今年增加了241万元，二是由于工资调标、退休慰问金提高以及各类社会保障缴费基数提高而造成人员经费增加112.96万元，其中：人员支出815.98万元，占51.02%，日常公用支出70.02万元，占4.4%，对个人和家庭的补助支出41.96万元，占2.62%，项目支出671.24万元，占41.96%。
二、财政拨款收支情况
市环监站2019年财政拨款收支总预算1599.20万元（其中：一般公共预算拨款1599.20万元、无政府性基金预算拨款），比上年财政拨款收支总预算增加353.96万元、增长28.42%，增长的主要原因是：一是项目环保体制改革经费今年增加了241万元，二是由于工资调标、退休慰问金提高以及各类社会保障缴费基数提高而造成人员经费增加112.96万元。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入1591.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入7.24万元。支出包括：社会保障和就业支出152.06万元、医疗卫生与计划生育支出35.58万元、节能环保支出1340.04万元、住房保障支出71.52万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市环监站2019年一般公共预算当年拨款1591.96万元，比上年预算数增加350.96万元，变动的主要原因是：一是项目环保体制改革经费今年增加了241万元，二是由于工资调标、退休慰问金提高以及各类社会保障缴费基数提高而造成人员经费增加109.96万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出152.06万元，占预算总额的9.55%；医疗卫生与计划生育支出35.58万元，占预算总额的2.23%；节能环保支出1332.80万元，占预算总额的83.72%，住房保障支出71.52万元，占预算总额的4.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出152.06万元。主要用于在职职工的基本养老保险缴费77.33万元、职业年金缴费30.93万元以及退休人员的慰问金和公用经费43.80万元。
2.卫生健康支出35.58万元。主要用于职工基本医疗保险缴费27.06万元以及公务员医疗补助缴费8.52万元。
3.节能环保支出1332.80万元。主要用于在职职工的工资福利支出600.61万元，商品服务支出707.19万元，办公和专用设备购置25万元。
4.住房保障支出71.52万元。主要用于在职职工的住房公积金缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市环监站2019年一般公共预算基本支出927.96万元，其中：
人员经费857.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费70.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数70万元，无因公出国（境）经费，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费60万元，其中公务用车运行维护费60万元、无公务用车购置费。
（一）无因公出国（境）经费
（二）公务接待费较上年预算减少7万元，下降41.17%，变动主要原因是上级部门检查工作以及其他地市州监测站到我站交流学习减少。
本年度公务接待费计划主要用于上级部门检查工作以及其他地市州监测站到我站交流学习。
（三）公务用车运行维护费较上年预算增加5万元，增长7.69%，主要原因是我站11台汽车全部为监测业务车，使用时间越长，油耗和维修费就越高。
（四）无公务用车购置费
单位现有监测业务用车11辆，其中：轿车1辆，越野车4辆，多功能乘用车3辆，应急监测特种车3辆。
本年度安排公务用车运行维护费60万元。主要用于监测业务用车燃油、维修、保险等方面支出，确保我站各项监测工作的顺利开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
市环监站2019年无政府性基金预算拨款安排支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市环监站2019年无国有资本经营预算拨款安排支出。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
市环监站2019年无政府性基金预算“三公”经费预算数。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2019年泸州市环境监测中心站安排政府采购预算9.96万元，比上年预算减少6.04万元、下降37.75%，主要用于更换使用年限已到期的办公设备。
（二）国有资产占有使用情况
2019年泸州市环境监测中心站共有车辆11辆，全部为特种专业技术用车。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。
2019年泸州市环境监测中心站无部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费。
（三）绩效目标设置情况
2019年单位总体绩效目标是：全面落实国家、省、市关于推进生态文明建设和环境保护的决策部署，以环境质量改善为核心，以环境监测体制改革为契机，以生态环境监测网络建设为重点，以落实四川省深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案为抓手，持续提高环境监测数据质量，加快建立新时期生态环境监测体系，为推动高质量发展，建设美丽泸州提供更加有力的技术支撑与基础保障。
2019年共19个项目按要求编制了绩效目标（详见部门预算公开报表附表6）。
第三部分 名词解释
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）
泸州市环境监测中心站
2019年1月30日
