第一部分 泸州市图书馆概况

　　一、单位基本情况

　　（一）主要职责

　　保存借阅图书资料，促进社会经济发展。（图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料）采编与储藏、收集、整理、开发利用；图书资料借阅；图书资料网络系统设计、施工、维护、管理；文献数字化处理；图书、期刊、资料编辑出版；知识培训与社会教育。

　　（二）机构设置

　　设6个内设机构，主要有办公室负责全馆日常行政事务工作；流通服务科负责图书、报刊的阅览和外借工作；特藏文献管理科负责古籍、地方文献的收藏和二次文献的开发工作；信息化管理科负责图书采购、分类、编目以及数字化管理工作；少儿服务科负责少儿图书、报刊的阅览和外借工作；宣传教育科负责开展图书馆的对外宣传和教育培训工作。

　　（三）2019年重点工作

　　1、进一步提高工作效率和服务质量。开展读者“荐购”和“你选书.我买单”活动，在广泛征求读者意见建议基础上，做好图书采购、报刊订阅、资料征集等工作，不断丰富馆藏资源，切实满足读者阅读需求。

　　2、进一步加强免费开放工作，探索开发多元化读者服务项目。创新活动形式，丰富活动内容，继续举办多种形式的读书活动。努力提升品牌活动质量，丰富活动内容，着力打造2-3个全民阅读活动品牌。

　　3、指导县（区）图书馆总分馆制建设，加快图书馆自动化网络化建设，利用网络和通信技术，充分发挥“一卡通”作用，构建泸州市地区公共图书馆集群网络，方便广大市民借阅图书。

　　4、继续抓好“24小时城市”建设，力争建设3-5个“城市书房”，延伸阅读空间，为广大市民就近提供方便、温馨的阅读空间，有效提升图书馆公共文化服务效能。

　　5、切实抓好古籍保护工作，继续开展馆藏碑贴拓片抢救性修复工作、古籍文献书目数据库建设和善本再造工作。

　　6、努力实施泸州市公共图书馆家谱数据库、馆舍渗漏及维修、馆校“一卡通”平台、“一卡通”运行维护等项目。

　　二、部门预算单位构成

　　泸州市图书馆是全额拨款的独立预算的事业单位，无下属二级预算单位。

　　第二部分 泸州市图书馆2019年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　泸州市图书馆2019年收入预算总额为1,496.24万元，较上年预算增加382.82万元、增长34.38%，增长的主要原因上年结转未完成RFID智能化管理系统、古籍保护中心改造、公共文化服务建设专项等项目，其中：当年财政拨款收入1,322.26万元、占88.37%，上年结转收入173.98万元、占11.63%。

　　泸州市图书馆2019年支出预算1,496.24万元，较上年预算增加382.82万元、增长34.38%，增长的主要原因是结转上年未完成项目和人员经费增加，其中：人员支出615.40万元、占41.13%，日常公用支出48.86万元、占3.27%，对个人和家庭的补助支出66.61万元、占4.45%，项目支出831.98万元、占55.6%。

　　二、财政拨款收支情况

　　泸州市图书馆2019年财政拨款收支总预算1,496.24万元（其中一般公共预算拨款1,496.24万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加382.82万元、增长34.38%，增长的主要原因是结转上年未完成项目和人员经费增加。

　　收入包括：当年一般公共预算拨款收入1,322.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入173.98万元。支出包括：文化体育与传媒支出1,277.83万元、社会保障和就业支出144.63万元、医疗卫生与计划生育支出26.38万元、住房保障支出47.40万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　泸州市图书馆2019年一般公共预算当年拨款1,496.24万元，比上年预算数增加382.82万元、增长34.38%，变动的主要原因是结转上年未完成项目和人员经费增加，相关支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出1,277.83万元，占预算总额的85.4%；社会保障和就业支出144.63万元，占预算总额的9.67%；医疗卫生与计划生育支出26.38万元，占预算总额的1.76%；住房保障支出47.40万元，占预算总额的3.17%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、文化体育与传媒支出1,277.83万元。主要用于职工工资福利支出和图书馆内图书更新、古籍善本修复保护等支出。

　　2、社会保障和就业支出144.63万元。主要用于单位职工养老社保缴费方面支出。

　　3、医疗卫生与计划生育支出26.38万元。主要用于：单位职工的医疗保险等缴费支出。

　　3、住房保障支出47.40万元。主要用于：单位职工的住房公积金缴费方面支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　泸州市图书馆2019年一般公共预算基本支出664.26万元，其中：

　　人员经费615.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费48.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，其中公务用车运行维护费2.5万元、公务用车购置费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。

　　本年度拟安排出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0.1万元，增长10%。

　　本年度公务接待费计划主要用于执行公务、开展业务活动开支的工作餐及接待费等。

　　（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）2.5万元，下降50%。

　　（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

　　本年度安排公务用车运行维护费2.5万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　泸州市图书馆2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出情况说明

　　泸州市图书馆2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

　　2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年泸州市图书馆机关运行经费财政拨款预算48.86万元，比上年预算增加0.27万元、增长0.56%，变动的要原因是增加人员经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　2019年泸州市图书馆安排政府采购预算457.59万元，比上年预算增加347.59万元、增长316%，主要用于购买图书、更新设备等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2019年泸州市图书馆共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年单位总体绩效目标是按照《公共图书馆法》的相关规定和中央、省市“关于加快构建现代公共文化服务体系”的工作要求，坚持免费开放和错延时服务；用好购书经费,购买全市读者需要的图书、报刊及数字资源，为广大读者免费提供多种载体的文献资源的借阅服务和一般性的咨询服务；积极推进全市图书馆“一卡通”服务体系建设，打造24小时城市书房，构建24小时自助服务网络；组织开展各类型全民阅读推广活动，营造“书香酒城.全民阅读”的良好氛围。

　　2019年共11个项目按要求编制了绩效目标。2019年项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标    

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