第一部分 泸州市人民广播电台概况

　　一、单位基本情况

　　（一）主要职责

　　泸州市人民广播电台是党和人民的喉舌，及时宣传党的路线方针政策，实行舆论监督，以广播为平台，开展广告经营活动，不断探索新旧媒体融合，力争经营创收更上新台阶。

　　（二）机构设置

　　设8个内设机构，主要有办公室、总编室、新闻采编中心、节目宣传中心、广告经营中心、新媒体部、策划部，技播部。

　　泸州市人民广播电台下属公司：泸州金石文化传播有限公司

　　（三）2019年重点工作

　　（一）.进一步优化阳光政务节目

　　1、对记者调查的问题进行精选做优，进一步增强节目的辣味；结合市上重点工作或者群众关心的热点问题进行选题策划，把好节目质量关和舆论关；对一段时间以来群众反映和报道的问题进行梳理和总结，以专题报道或特别访谈形式播出，体现媒体监督职能；更多解读群众特别关心的政策，加强与有关部门的联系；加强媒体融合工作，继续对“阳光政务·政风行风热线”、“阳光政务·特别访谈”的网络直播，遴选一些好的报道题材，与本台官网、官微、微博一起联系打造和推送，增强媒体的整体影响力。

　　2、《阳光政务》栏目人员计划设置专职人员共计18人。其中主持人2人、记者10人、编辑3人、导播2人、资料员1人。按照本台职工绩效考核办法实行统一管理。

　　（二）以短视频创作和客户端营运两大工作为重心，继续推进媒体融合发展

　　1、进一步开拓平台，联动频率。短视频秉承“内容为王、本土特色”的原则，针对不同时间节点的任务（服务中心工作、新广告业务拓展）组建兴趣小组，团队。

　　2、移动端主打差异性运营，主推及时路况、精品节目直播、政务号，做好新时代下的网上群众路线。最终通过移动端细分人群、行业，收集用户数据和受众的画像，做新内容和新的增长点。

　　3、加大运维能力建设，增强技术手段， 从实操角度启动泸州电台的融媒体中心建设，努力开拓“新闻+政务”这一新合作模式。

　　（三）以继续推进体制机制创新为突破口，加强人才队伍建设

　　一是在今年下半年实施节目中心制加频率负责制的基础上，打造精品节目和精品频率。力争在2019年取得新的成效。

　　二是以事业发展推动队伍建设，以队伍建设助力事业发展。明年继续开展人才引进工作，力争引进媒体融合方面的人才，充实采编播发队伍。

　　（四）以项目建设为抓手，努力增强生存能力和发展后劲

　　继续推动全媒体直播车、全媒体演播中心、全媒体采编设备等重点项目建设，争取上级资金扶持，建成事关电台生存和发展能。力的重点项目。

　　二、部门预算单位构成

　　泸州市人民广播电台是隶属于泸州市市级财政的财政差额补助的事业单位，无二级预算单位，预算单位为1个。

　　泸州市人民广播电台总事业编制53名，在职人员总数41人，其中事业人员41人；退休人员22人

　　泸州市人民广播电台固定资产总额：161.6万元。

　　泸州市人民广播电台办公用房面积：582.5㎡

　　第二部分 泸州市人民广播电台2019年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　泸州市人民广播电台2019年收入预算总额为1923.08万元，较上年预算增加276.57万元、增长16.79%，增长的主要原因是1.非税收入的增加；2.项目资金的增加，其中：当年财政拨款收入1923.08万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。

　　泸州市人民广播电台2019年支出预算1923.08万元，较上年预算增加276.57万元、增长16.79%，增长的主要原因是1.人员支出增加；2.项目支出的增加，其中：人员支出1157.05万元、占60.16%，日常公用支出675.44万元、占35.12%，对个人和家庭的补助支出45.42万元、占2.36%，项目支出45.17万元、占2.34%。

　　二、财政拨款收支情况

　　泸州市人民广播电台2019年财政拨款收支总预算1923.08万元（其中一般公共预算拨款1923.08万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加276.57万元、增长16.79%，增长的主要原因是人员支出增加和项目支出的增加。

　　收入包括：当年一般公共预算拨款收入1923.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出84.56万元、医疗卫生与计划生育支出20.31万元、住房保障支出89.28万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　泸州市人民广播电台2019年一般公共预算当年拨款1923.08万元，比上年预算数增加276.57万元，变动的主要原因是非税收入的增加和项目资金的增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出84.56万元，占预算总额的4.39%；医疗卫生与计划生育支出20.31万元，占预算总额的1.05%；住房保障支出89.28万元，占预算总额的4.64%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出1728.93万元。主要用于主要用于电台人员工资福利和公用经费方面支出。

　　2、社会保障和就业支出84.56万元。主要用于主要用于养老保险、职业年金等方面支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出20.31万元。主要用于：医疗保险缴费方面支出。

　　（四）住房保障支出89.28万元。主要用于：住房公积金缴费方面支出

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　泸州市人民广播电台2019年一般公共预算基本支出1923.08万元，其中：

　　人员经费1202.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费675.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数11.83万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费9.83万元，其中公务用车运行维护费9.83万元、公务用车购置费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是无人员因公出国（境）。

　　本年度拟安排出国（境）0人次，。

　　（二）公务接待费较上年预算增加0.22万元，增长12.35%，变动主要原因是公务接待人员增加。

　　本年度公务接待费计划主要用于广告经营业务的需要和少数对口交流接待。

　　（三）公务用车运行维护费较上年预算减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是减少公务用车数量和维修费用。

　　（四）公务用车购置费较上年预算减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2019无购车。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车1辆，皮卡车1辆。

　　本年度安排公务用车运行维护费9.83万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障电台采访、直播、设备维护工作开展。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　泸州市人民广播电台2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出情况说明

　　泸州市人民广播电台2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

　　2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年泸州市人民广播电台无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2019年泸州市人民广播电台安排政府采购预算51.2万元，比上年预算增加42.52万元、增长489.86%，主要用于购置新媒体采访制作设备、网络安全设备及电脑设备的更换等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2019年泸州市人民广播电台共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年单位总体绩效目标是用于宣传党的路线方针政策，实行舆论监督，以广播为平台，开展广告经营活动相关工作，为全市群众和川渝滇黔结合部听众收听广播提供保障；为及时传达中央、省委、市委市政府的方针政策，打造泸州形像，做好意识形态工作提供必要保障，在政府部门和群众之间构建一座连心桥，消除矛盾，解决群众的实际困难和问题，打造风清气正的政务环境，让群众对政府部门的满意度持续上升，保障广播三套频率直播间、总控机房、节目录制设备、新闻制作设备以及应急广播设备正常运转，确保正常播出。保障新媒体网站采编制播发设备稳定运行。保障信号传输设备安全稳定运行。保障各转播点发射设备的正常运行。2019年共5个项目按要求编制了绩效目标。

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）    

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