第一部分 泸州市电视台概况

　　一、单位基本情况

　　（一）主要职责

　　泸州市电视台基本职能为播映电视节目，促进社会经济文化发展。主要工作是电视节目制作；电视节目播出；电视节目转播；电视产业经营（电视设备与技术引进，电视节目销售，电视广告经营，电视基地经营）。

　　（二）机构设置

　　泸州市电视台属差额补助的事业单位，泸州电视台于1985年建台开播节目。现在的泸州市电视台由泸州电视台、泸州有线电视台、江阳区电视台、龙马潭区电视台整合而成。电视台现有三个频道，即泸州电视台新闻综合频道、公共频道、科教频道，内设机构为办公室、总编室、财经部、人事监察部、策划研究中心、新闻宣传中心、广告经营中心、技术播出中心、综艺活动中心、图文信息中心、和科教、农业、资讯3个频道等13个部门。现有编制人数126人，全台现有正式在编职工105人,长期聘用人员78人，共计：186人。下属有4个企业：泸州市电视台广告公司、泸州酒城新报出版有限公司、天赐泸州文化发展有限公司、泸州瑞达物业公司。

　　（三）2019年重点工作

　　1、泸州市地方影像文献中心项目：泸州市电视台将现有的15楼酒城新报的办公室场地进行打通改造，建设面积700多平方米，使用面积650多平方米。分为电子储存区、展示区、查阅区、推广区、会议区和影像修复区，集地方影像文献抢救、保存、运用、研发、再生等功能，成为全市系统呈现泸州建市以来的政治、经济、文化、民生等方面的发展成就，以及影像泸州和珍贵影像文献的唯一窗口，也是全省乃至川渝滇黔结合部的第一个地方影像文献中心，设计理念30年不落后。中心建成后，将解决从1983年泸州建市以来，全市汇集的大量历史影像文献资料处于散、乱、杂的问题。

　　2、4K/高清转播车项目：拟购置的4K/高清转播车，按照10讯道4K技术设计，由于预算资金只有1630万元，首期完成车体改造和6个4K讯道，等有了资金，再增加另外4个讯道。拟在 2019年3月完成技术方案设计、专家论证和招标采购，4—6月车体改造，7—9月系统集成，力争10月底完成车辆验收并投入使用。

　　3、广电中心老旧电梯更换项目：原有电梯2003年投入使用，已运行了15年，最近几年电梯问题频发，存在较大安全隐患。为改变此情况，拟更换电梯，拟在2019年3月完成技术方案设计，4月—5月完成招标采购，6月—7月完成项目施工，力争8月完工。

　　二、部门预算单位构成

　　泸州市电视台下属无二级预算单位。

　　第二部分 泸州市电视台2019年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　泸州市电视台2019年收入预算总额为6198.59万元，较上年预算增加1899.07万元、增长44.16%，增长的主要原因是财政拨款收入增加。其中：当年财政拨款收入5968.59万元、占96.28%，上年结转收入230万元、占3.71%。

　　泸州市电视台2019年支出预算6198.59万元，较上年预算增加1899.07万元、增长44.16%，增长的主要原因是人员支出增加，设备购置增加。其中：人员支出907.12万元、占14.63%；日常公用支出4.47万元、占0.07%；项目支出5287万元、占85.29%。

　　二、财政拨款收支情况

　　泸州市电视台2019年财政拨款收支总预算6198.59万元（其中一般公共预算拨款收入5968.59万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加1899.07万元、增长44.16%，增长的主要原因是人员支出增加，设备购置增加。

　　收入包括：当年一般公共预算拨款收入5968.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入230万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出5911.8万元、社会保障和就业支出156.81万元、卫生健康支出49.61万元、住房保障支出80.37。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　泸州市电视台2019年一般公共预算当年拨款5968.59万元，比上年预算数增加1669.07万元，变动的主要原因人员支出增加，设备购置增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化旅游体育与传媒支出5911.8万元，占预算总额的99.04%；社会保障和就业支出156.81万元，占预算总额的2.62%；医疗卫生与计划生育支出49.61万元，占预算总额的0.83%；住房保障支出80.37万元，占预算总额的1.34%；。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、文化体育与传媒支出5911.8万元。主要用于保障单位人员以及服务类基本开支。

　　2、社会保障和就业支出156.81万元。主要用于养老保险、工伤、生育、职业年金方面支出。

　　3、卫生健康支出49.61万元职工医疗保险缴费支出。

　　4、住房保障支出80.37万元主要用于职工住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　泸州市电视台2019年一般公共预算基本支出5968.59万元，其中：

　　人员经费907.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费4.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数70万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费60万元，其中公务用车运行维护费60万元、公务用车购置费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费0万元，和上年一致。

　　（二）公务接待费较上年预算减少9万元，下降47.36%，变动主要原因是接待次数减少。

　　本年度公务接待费计划主要用于接待央视、川台、地方台。

　　（三）公务用车运行维护费较上年预算减少4万元，下降6.25%，主要原因是公务用车改革，减少开支。

　　（四）公务用车购置费为0万元。

　　单位现有公务用车11辆，其中：轿车8辆，越野车1辆，转播车1辆，小型载货汽车1辆。

　　本年度安排公务用车运行维护费4万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位日常新闻采访、活动采访等。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　泸州市电视台2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出情况说明

　　泸州市电视台2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

　　泸州市电视台无政府性基金预算“三公”经费预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年泸州市电视台无机关运行经费财政拨款预算。

　　（二）政府采购情况

　　2019年泸州市电视台安排政府采购预算1490万元，比上年预算增加1210万元、增长81.2%，主要用于泸州市地方影像文献中心项目、4K/高清转播车项目、广电中心老旧电梯更换项目等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2019年泸州市电视台共有车辆11辆，其中特种专业技术用车3辆、其他车辆8辆。单位无价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年单位总体绩效目标是泸州市电视台拟启动融媒体中心建设，成为采、编、播、发媒体融合运行的“大脑中枢”，实现台、报、网全平台“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”。以确保建成后在全省市州处于领先水平。2020年，所有频道全部实现高清播出。在市委、市政府奋力争创全省经济副中心的征程中，泸州市电视台也在争创全省经济副中心城市的第一电视台。2019年共5个项目按要求编制了绩效目标。

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）    

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