第一部分 泸州广播电视发射台概况

　　一、单位基本情况

　　（一）主要职责

　　担负中央、省、市村村通广播电视节目的无线覆盖任务，确保安全优质播出，保障泸州广大人民群众的广播电视基本收视权益和弱势群体免费收看（听）好广播电视。

　　（二）机构设置

　　泸州广播电视发射台总编制27名，现有在岗干部职工24人，退休人员7人，其中台领导1正1副，内设机构有办公室、发射科、技术部、保卫科和微波机房5个工作部门。

　　（三）2019年重点工作

　　1、继续维护和加强我台安全生产和消防安全工作的良好局面，做好维稳消防安全生产各阶段性专题活动工作。

　　2、按时完成机房陈列馆工程项目，积极争取防雷接地网改造工程和山庄80米围墙整治立项和实施，进一步完善播出机房的保障功能项目的建设，提高安全播出保障力。

　　3、努力争取资金配备专门的保卫人员，使我台内保工作得到保障，使之更加稳定有序长效地开展下去，以确保我台安全播出工作任务的圆满完成。

　　4、继续加强与辖区派出所、街道社区的联系沟通，在安全工作上得到外援的支持与帮助。

　　5、继续落实完成维稳消防安全以及教育培训等各项管理工作。

　　6、继续做好在建工程的安全施工监督工作。

　　7、继续推动提高干部职工们的安全防范意识与责任心的宣传管理监督工作，确保各部门特别是机房信号源、供配电系统、机器设备;办公设备、值班宿舍等用电用水安全，养成干部职工良好的日常安全行为规范，为圆满完成各阶段的安全播出工作提供有力的安全保障。

　　二、部门预算单位构成

　　泸州广播电视发射台地处龙马潭郊区的插旗山上，海拔高度为376米，离主城区近3公里，是财政全额拨款的公益性一类事业单位，无下属单位。

　　第二部分 泸州广播电视发射台2019年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　发射台2019年收入预算总额为755.71万元，较上年预算增加280.46万元、增长59.01%，增长的主要原因是上年结转到年初预算的只有已进入合同的一个项目，中央省级结余资金未进入年初预算盘子，今年进入合同的项目和中央省级结转结余资金全部进入年初预算。其中：当年财政拨款收入493.78万元、占65.34%，上年结转收入261.93万元、占34.66%。

　　发射台2019年支出预算755.71万元，较上年预算增加280.46万元、增长59.01%，增长的主要原因是上年只有已进入合同的一个项目结转到年初预算，中央省级结余资金未进入年初预算盘子，今年进入合同的一个项目和中央省级结转结余资金全部进入年初预算。其中：人员支出354.9万元、占46.96%，日常公用支出31.43万元、占4.16%，对个人和家庭的补助支出15.45万元、占2.04%；项目支出353.93万元、占46.84%。

　　二、财政拨款收支情况

　　发射台2019年财政拨款收支总预算755.71万元（其中一般公共预算拨款755.71万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加280.46万元、增长59.01%，增长的主要原因是上年结转到年初预算的只有已进入合同的一个项目，中央省级结余资金未进入年初预算盘子，今年进入合同的项目和中央省级结转结余资金全部进入年初预算。

　　收入包括：当年一般公共预算拨款收入493.78万元，上年结转收入261.93万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出643.17万元，社会保障和就业支出65.7万元、医疗卫生与计划生育支出16.04万元、住房保障支出30.8万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　发射台2019年一般公共预算当年拨款493.78万元，比上年预算数增加60.83万元，变动的主要原因是增加了两个工程项目1、防雷接地网改造工程。2、山庄80米围墙整治。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化旅游体育与传媒支出381.24万元，占预算总额的50.45%，社会保障和就业支出65.7万元、占预算总额的8.69%医疗卫生与计划生育支出16.04万元、占预算总额的2.12%住房保障支出30.8万元，占预算总额的4.08%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、文化旅游体育与传媒支出381.24万元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及事业发展方面支出。

　　2、社会保障和就业65.7万元。主要用于单位职工养老险、职业年金、退休职工生活补助及公用方面支出。

　　3、医疗卫生与计划生育支出16.04万元。主要用于职工医疗保险费用。

　　4、住房保障支出30.8万元。主要用于单位缴纳在职人员住房公积金费用。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　发射台2019年一般公共预算基本支出401.78万元，其中：

　　人员经费370.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费31.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数3.9万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费3万元，其中公务用车运行维护费3万元、公务用车购置费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。无出国（境）团组，无出国（境）人次。

　　（二）公务接待费较上年预算减少0.3万元，下降27.27%，变动主要原因是厉行勤俭节约，减少非必要的公务接待。

　　本年度公务接待费计划主要用于用于执行公务、监测广播电视信号、技术交流等公务活动中发生的费用。

　　（三）公务用车运行维护费与上年预算减少1.2万元，下降28.57%，主要原因是厉行勤俭节约、车辆节能降耗，公务用车改革。

　　（四）发射台无公务用车购置费与上年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，属于7座商务车。

　　本年度安排公务用车运行维护费3万元，公务用车运行维护费主要用于单位车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等日常运行支出，保障单位出差、监测广播电视信号、下乡扶贫、技术交流等工作开展。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　发射台2019年无政府性基金预算拨款安排支出。

　　七、国有资本经营预算支出情况说明

　　发射台2019年无国有资本经营预算拨款安排，支出0万元。

　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

　　2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　发射台是全额拨款公益性一类事业单位，2019年无机关运行经费财政拨款预算。

　　（二）政府采购情况

　　2019年发射台安排政府采购预算69万元，比上年预算增加19万元、增长38%，主要原因增加了两个工程项目1、防雷接地网改造工程。2、山庄80米围墙整治。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2019年发射台共有车辆1辆，其中应急保障车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年单位总体绩效目标是认真贯彻落实中央和省市重要会议和领导讲话精神，以安全播出为首要任务，以事业发展为基础，以完善内部管理为手段，以党的建设为保障，以改革创新为亮点，继续推进我台的事业发展，完善播出机房的保障功能项目的建设，提高安全播出保障力，全面落实各项工作任务。2019年共申请5个项目，5个项目全按要求编制了绩效目标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　第三部分 名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入。

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　6.文化体育与传媒：文化体育与传媒207（类）08（款）05（项）反映政府在广播电视方面的支出。

　　7. 社会保障和就业208（类）05（款）02（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（1）210（类）05（款）02（项）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费。

　　（2）210（类）05（款）03（项）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　9.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）集中反映政府用于住房方面的支出。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11.基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2018年省级部门预算项目绩效目标    

201902141443126799.xls