一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、学校主要面向全市培养优秀技能人才，提高社会职业素质，为相关工厂、企事业单位培养和输送中、高级技术人才，对机械、电工、计算机等各工种进行技能鉴定。除了中、高等技工人才培养外，还开设幼儿学前教育及汽车维修专业的大专学历教育及相关技能培训。

2、学校同时面向全市生产经营单位开展安全生产培训业务。

3、学校同时为全市中小微企业提供信息咨询、管理咨询、法律咨询和融资投资等技术服务。

（二）2017年重点工作完成情况。

学校班子成员秉持“高端引领，校企合作，内涵发展，突出技能”的办学思想，坚持“走创新之路，塑一流师资，育技能人才，铸特色技校”的办学理念，切实抓好队伍建设，不断提高教育教学质量，在着力培养中、高级技工人才方面取得了丰硕的成果，学校各项工作稳步推进，保持了良好的发展态势。

2017年我校重点完成以下工作：

1、教学楼和操场的维修改造工作全面。

2、成功创建为泸州市继续教育基地。

3、完成省级示范专业申报工作。

为谋求学校发展，我校新校区建设前期工作虽困难重重，我校仍负重前行，希望通过努力，学校有更大发展前景。

二、部门概况

泸州市工业技工学校是财政全额拨款事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年泸州市工业技工学校本年收入合计1123.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1072.434万元，占95.45%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入51万元，占4.54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.092万元，占0.01%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年泸州市工业技工学校本年支出合计1123.43万元，其中：基本支出562.43万元，占50.06%；项目支出561万元，占49.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1072.43万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加209.88万元，增长24.33%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1072.43万元，占本年支出合计的95.46%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加209.88万元，增长24.33%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1072.43万元，主要用于以下方面:教育支出854.45万元，占79.67%；社会保障和就业支出84.86万元，占7.91%；医疗卫生支出30.1万元，占2.81%；住房保障支出51.99万元，占4.85%；资源勘探信息等支出51.03万元，占4.76%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）: 支出决算为55.75万元，完成预算100%；教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算为596.31万元，完成预算100%；教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算为202.09万元，完成预算100%；教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为0.29万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为20.21万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为64.64万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.4万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.7万元，完成预算100%。

4.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）  中小企业发展专项（项）:支出决算为49.5万元，完成预算100%；资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为1.53万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为38.4万元，完成预算100%；住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算为13.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出562.43万元，其中：

人员经费518.27万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费44.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.62万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.85万元，占60.81%；公务接待费支出决算3.77万元，占39.19%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出5.85万元。主要用于培训下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.68万元，下降22.31%。主要原因是公务用车有一辆因过于老旧没有投入使用。

3.公务接待费支出3.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次，353人次（不包括陪同人员），共计支出3.77万元，具体内容包括：洽谈培训业务11849元；教育教学教研等11422元；中小企业服务中心业务洽谈14450元。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年增加0.19万元，增长5.3%。主要原因是为尽快解决近期学校培训业务回落的局面，我们增加宣传及多方联系培训，同时送教下乡次数较多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，泸州市工业技工学校无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，泸州市工业技工学校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，泸州市工业技工学校共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金509.99万元，覆盖率100%。

2.部门组织绩效评价开展情况。

本部门对国家资助金（免学费和助学金）项目开展了绩效评价，得分为98分。存在的问题：2009年至今交通技校国家资助金挂靠在我校财政账户，该校不能及时取回资金，导致我校近几年审计、国家资助金检查均因交通技校出现问题而负连带责任。下一步改进措施：希望上级同意交通技校不再挂靠我校财政账户。 

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是自由资金利息等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

10.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

11.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

12.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）  中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

18.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除上述项目以外用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

           附件：

201809261549176383.xls