一、基本职能及主要工作：

基本职能：

1、监测无线电台（站）是否按照规定程序和核定的项目工作。

2、负责为无线电管理机构履行职责提供技术保障。

3、查找无线电干扰源和未经批准的无线电台站。

4、测定无线电设备的主要指标。

5、检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电电波辐射。

6、负责无线电电台站预指配频率的管理工资。

7、负责无线电监测网的维护和管理。

8、负责国家、省、市组织的各种考试保障，打击不法分子利用高科技手段作弊，保障考试公平。

9、保障重点区域维稳、重点时段、重点活动的无线电安全保障。

10、防震救灾、应急抢险的无线电安全保障任务。

11、参与国防通信建设和军队联合监测任务。

12、承担国家与省无线电管理机构下达的其他特殊监测任务。

2017年主要工作：

1.省无线电管理机构每月下达正常无线电监测工作。全市微电子干扰查处。

2.无线电监测中心建设项目。

3、全省专项整治打击黑广播、伪基站。

4、参加2017年四川省监测技术比赛获得一等奖。

5. 负责国家、省、市组织的各种考试保障，打击不法分子利用高科技手段作弊，保障考试公平。

6.市委市政府组织的各项大型活动会议现场的无线电通信安全保障。

7、泸州市云龙机场电磁环境机监测。

8.全省无线电监测网以及遥控站的建设。

9.参加全省统一安排的其他无线电安全保障。

10.通信运营商基站的选址进行电磁环境测试。

11.省无线电管理机构布置的其他任务。

二、部门概况

泸州市无线电监测站是全额预算事业单位。一级预算单位。总编制8名。事业编制8名。在职总数8人。其中事业人员8人。退休1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年泸州市无线电监测站本年收入合计231、28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入231.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年泸州市无线电监测站本年支出合计231.28万元，其中：基本支出104.92万元，占45.36%；项目支出126.36万元，占54.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计231.28万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少11.52万元，下降4.74%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出231.28万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少11.52万元，下降4.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出231.28万元，主要用于以下方面:资源勘探信息等支出206.66万元，占89.30%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.00万元，占5.2%；医疗卫生支出与计划生育支出5.3万元，占2.3%；住房保障支出7.4万元，占3.2%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.215（类）资源勘探信息支出05（款）工业信息化产业监管08（项）无线电监管: 支出决算为206.66万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位退离费（款）05机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）: 支出决算为11·5万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

3．208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位退离费（款）02事业单位退休费（项）：支出0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

5、210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

6、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：支出决算为7.4万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出104.92万元，其中：

人员经费97.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费7.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.53万元，完成预算100%，决算数预算数数持平的主要原因是严格执行预算管理、有预算才能经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.18万元，占84%；公务接待费支出决算1.35万元，占16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年0万元，0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于没有购买新车。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.18万元。主要用于泸州市无线电监测站无线电监测、打击黑广播、伪基站专项治理、市委市政府大型活动通信安全保障、国家级考试保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.29万元，下降3.8%。主要原因是严格执行使用公务用车的各项支出。

3.公务接待费支出1.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待批15次，112人次（不包括陪同人员），共计支出1.35万元，具体内容包括：主要接待上级专业人员来泸技术培训、四川省无线电部门联合监测、对无线电频率轿车演练等其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

公务接待费支出决算比2016年减少1.61万元，下降54%。主要原因是严格执行公务接待标准、规范执行接待规模等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，泸州市无线电监测站是事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，泸州市无线电监测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，泸州市无线电监测站共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金126.36万元，覆盖率达到100%。

2.部门组织绩效评价开展情况。

本部门对无线电监测项目开展了绩效评价，得分为92分，存在的问题：一是社会效率没有完全体现，二是提高经济效率没有达到较高水平。下一步改进措施：一是提高经济效率，二是积极宣传无线电工作涉及的领域。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出：2150508资源勘探信息支出（类）工业和信息产业监管(款）无线电监管（项）:主要用于保障事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工等人员经费以及办公费、物管费、车辆运行费等日常公用支出。
  10.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机机关事业单养老保险缴费支出（项）、2080502行政事业单位退休费。主要用于：缴纳单位负担的个人养老保险。

11.2101102医疗卫生与计划生育支出(类）医疗保障（款）事业单位医疗保险费（项），2101103公务员医疗补助（项）主要用于：缴纳单位负担个人基本医疗保险费。

12.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于缴纳单位负担个人住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

201809261548039845.xls