第一部分  泸州市工业技工学校概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

1、学校主要面向全市培养优秀技能人才，提高社会职业素质，为相关工厂、企事业单位培养和输送中、高级技术人才，对机械、电工、计算机等各工种进行技能鉴定。除了中、高等技工人才培养外，还开设幼儿学前教育及汽车维修专业的大专学历教育及相关技能培训。

2、学校同时面向全市生产经营单位开展安全生产培训业务。

3、学校同时为全市中小微企业提供信息咨询、管理咨询、法律咨询和融资投资等技术服务。

（二）机构设置

设六个内设机构，主要有办公室、教务科、学生科，总务科、培训科和中小企业服务科。泸州市工业技工学校和泸州市中小企业服务中心实行一套班子两块牌子管理模式。

（三）2018年重点工作

1、继续全面落实校园改造及信息化建设。

2、校门及宿舍楼升级改造。

3、新校区建设前期工作。

二、部门预算单位构成

泸州市工业技工学校无下属二级预算单位。

第二部分  泸州市工业技工学校2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市工业技工学校2018年收入预算总额为770.86万元，较上年预算减少1265.84万元,下降62.15%，下降的主要原因是2017年财政结转2016年结余资金，2018年结转资金0.2万元，其中：2018年财政拨款收入770.66万元,占99.97%，上年结转收入0.2万元,占0.03%。

泸州市工业技工学校2018年支出预算总额为770.86万元，较上年预算减少1265.84万元、下降62.15%，下降的主要原因是2017年财政结转2016年结余资金，2018年结转资金0.2万元，其中：人员支出498.42万元，占64.66%;日常公用支出53.15万元，占6.89%；对个人和家庭的补助支出16.79万元，占2.18%，项目支出202.5万元，占26.27%。

二、财政拨款收支情况

泸州市工业技工学校2018年财政拨款收支总预算590.86万元（其中一般公共预算拨款590.86万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少1265.84万元、下降68.18%，下降的主要原因是结转资金财政收回统筹。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入590.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.2万元。支出包括：教育支出417.74万元、社会保障和就业支出99.08万元、医疗卫生与计划生育支出27.15万元、资源勘探信息等支出5万元、住房保障支出41.68万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市工业技工学校2018年一般公共预算当年拨款590.66万元，比上年预算数减少1266.04万元，变动的主要原因是2017年财政结转2016年结余资金，2018年结转资金0.2万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出417.74万元，占预算总额的71%；社会保障和就业支出99.08万元，占预算总额的17%；医疗卫生与计划生育支出27.15万元，占预算总额的5%；资源勘探信息等支出5万元，占预算总额的1%；住房保障支出41.68万元，占预算总额的7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、普通教育（类）职业教育（款）技校教育（项）417.74万元。主要用于我校人员工资及日常运转经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）20.47万元。主要用于我校离退休人员日常保障等支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.15万元。主要用于我校基本养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）22.46万元。主要用于我校职业年金缴费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.65万元。主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出，以保障我校人员基本医疗支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.5万元。主要用于按照规定标准计算的公务员医疗补助方面的支出。

7、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）5万元。主要用于支出中小企业发展、日常运行。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.68万元。主要用于按照规定为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市工业技工学校2018年一般公共预算基本支出568.36万元，其中：

人员经费515.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数12万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费8万元，其中公务用车运行维护费8万元、公务用车购置费0万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与上年预算持平。

本年度公务接待费计划主要用于培训业务洽谈、学生实习单位联系。

（三）公务用车运行维护费与上年预算持平。

（四）无公务用车购置费。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

本年度安排公务用车运行维护费8万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要单位培训工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市工业技工学校2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市工业技工学校2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年泸州市工业技工学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年泸州市工业技工学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018年泸州市工业技工学校共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2018年无100万元以上项目。

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）技校教育：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

（四）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）中小企业发展专项：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）

附件：泸州市工业技工学校预算公开汇总表

       201804031719165773.xls