第一部分  泸州市无线电监测站概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

1、监测无线电台（站）是否按照规定程序和核定的项目工作。

2、负责为无线电管理机构履行职责提供技术保障。

3、查找无线电干扰源和未经批准的无线电台站。

4、测定无线电设备的主要指标。

5、检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电电波辐射。

6、负责无线电电台站预指配频率的管理工作。

7、负责无线电监测网的维护和管理。

8、负责国家、省、市组织的各种考试保障，打击不法分子利用高科技手段作弊，保障考试公平。

9、保障重点区域维稳，重点时段、重点活动的无线电安全保障。

10、防震救灾、应急抢险的无线电安全保障任务。

11、参加国防通信建设和军队联合监测任务。

12、承担国家和省无线电管理机构下达的其它特殊监测任务。

（二）机构设置

泸州市无线电监测站内设办公室：主要工作负责日常事务。监测中心：负责无线电监测工作。

（三）2018年重点工作

1.  6月30日前完成水上监测系统各站点的选址论证、设备安装、调试、验收工作。

2.  6月30日前完成古蔺县新建遥控站选址论证工作。

3.  7月10前完成云龙新机场航空监测站的搬迁、调试工作。

4.  完成全年重大活动、国家级考试无线电安全保障。

5.  8月30前完成无线电频谱资源的专项评估工作。

6.  11月30日前完成设备智能化管理系统的安装调试工作。7.  12月30前完成监测指挥中心机房大屏显示系统、监测系统、视频监控系统的安装调试和验收工作。

8.  完成常规无线电监测，无线电干扰排查。

9.  完成无线电监测车、监测检测设备、遥控站的维护、升级改造。

10. 完成对全站职工的业务培训。

二、部门预算单位构成

泸州市无线电监测站是全额拨款的事业单位，一级预算单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

第二部分  泸州市无线电监测站2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市无线电监测站2018年收入预算总额为137.98万元，较上减少107.54万元、降低44%，降低的主要原因是2017年项目已验收完工，2018年项目经费减少。其中：当年财政拨款收入137.98万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。

泸州市无线电监测站2018年支出预算137.98万元，较上年预算增加107.54万元、降低44%，降低的主要原因是2017年项目已验收完工，2018年项目经费减少。其中：人员支出97.47万元、占70.998%，日常公用支出10.11万元、占7%，对个人和家庭的补助支出0.4万元、占0.002%，项目支出30万元、占22%。

二、财政拨款收支情况

泸州市无线电监测站2018年财政拨款收支总预算137.98万元（其中一般公共预算拨款137.98万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少107.54万元、降低44%，降低主要原因是2017年项目已验收完工，2018年项目经费减少。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入137.98万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出16.03万元、医疗卫生与计划生育支出4.78万元、住房保障支出8.19万元、资源勘探信息等支出108.98万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市无线电监测站2018年一般公共预算当年拨款137.98万元，比上年预算数减少107.54万元，变动的主要原因是2017年项目已验收完工，2018年项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出16.03万元，占预算总额的12%；医疗卫生与计划生育支出4.78万元，占预算总额的3.5%；住房保障支出8.19万元，占预算总额的6%；.资源勘探信息等支出108.98万元，占预算总额的78.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）108.98万元。主要用于保障该部门工作的正常运、完成日常工作任务以及承担全市无线电监测、频率协调、干扰查处、全市大型活动无线电通信保障等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退离休（款）事业单位退休费（项）0.51万元。主要用于单位退休人员经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退离休（款）事业单位基本养老保险（项）11.09万元。主要用于事业单位职工基本养老保险支出

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退离休（款）事业单位职业年金（项）4.44万元，主要用于事业单位职工职业年金支出。

5.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.88万元。主要用于单位职工基本医疗保险支出。

6.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.9万元。主要用于单位职工医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

8.19万元。主要用于单位职工支付住房公积金。

　四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市无线电监测站2018年一般公共预算基本支出137.98万元，其中：

人员经费97.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的的补助缴费0.4万元，主要包括：事业单位退休人员经费。

项目经费30万元，主要包括：

无线电设备运行费、无线电设备维修费、无线电监测、无线电频率协调、国家级考试无线电安全保障等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数6万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元，其中公务用车运行维护费3万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是无。

本年度拟安排出国（境）0人次，主要包括0内容，其目的主要是无。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是按照八项规定严格执行预算，严格接待范围、规模、接待标准等。

本年度公务接待费计划主要用于国家省级其他地市州无线电工作检查、无线电监测、无线电频率协调、基站建设、无线电干扰查处、无线电电磁环境测试等。

（三）公务用车运行维护费较上年预算增加1万元，增长50%，主要原因是2018年车辆收取停车费、车辆维修等。

（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费3万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市无线电监测站2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市无线电监测站2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费

2018年泸州市无线电监测站是全额拨款的事业单位，无线电监管经费财政拨款预算10.11万元，比上年预算增加2万元、增长25%，变动的主要原因是单位无线电监管方面的支出增加。

（二）政府采购情况

2018年泸州市无线电监测站安排政府采购预算15万元，2017年没有安排政府采购预算，因此比上年预算增加15万元、增长100%，主要用于采购办公桌椅、会议桌椅、办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

2018年泸州市无线电监测站共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

泸州市无线电监测站2018年无100万元以上项目安排。

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出反应政府提供一般公共服务支出。

（四）社会保障和就业支出反应政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）医疗卫生支与计划生育支出反应政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（六）住房保障支出集中反应政府用于住房方面的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）

附件：泸州市无线电监测站2018年预算公开报表

201804031045247429.xls