泸州市水利电力勘测建筑设计院

2019年部门预算编制的说明

第一部分  单位概况

一、单位基本情况

泸州市水利电力勘测建筑设计院（以下简称市水勘院）是泸州市水务局下属财政一级独立核算的公益二类事业单位，现有编制25个。截至2018年底共有管理和专业技术人员35人，其中：在职在编人员23人(高级工程师4人，工程师4人，助理工程师7人，见习期专业技术员1人，管理人员2人，高级工3人，中级工2人)，编外聘用人员12人（工程师4人，助理工程师5人，技术员2人，管理人员1人）。

（一）主要职责

市水勘院成立于1983年，系由泸州市事业单位登记管理局批准设立的独立法人事业单位，以公益性职能及政府指令性任务为主，同时在完成公益性职能及政府指令性任务后，充分利用现有技术人员及设备，进行水利行业相关的勘测、设计、论证、报告编制等经营活动。

（二）机构设置

市水勘院设7个内设机构，挂泸州市水土保持监测分站。内设机构分别为办公室、总工办、经营质量管理科、财务科、规划所、勘察所、设计所。

（三）2019年重点工作

1.完成黄桷坝水库一库一策的编制工作。

2.完成长江干流、赤水河、永宁河、龙溪河4条河流的“一河一策”管理保护方案湖库篇的编制工作。

3.完成长江、赤水河、永宁河、龙溪河4条河流“一河（湖）一档”建档工作。

二、部门预算单位构成

市水勘院为1个一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

市水勘院2019年收入预算总额为243.86万元，较上年预算增加36.54万元、增长17.62%，增长的主要原因是退休人员慰问金增加和援彝人员经费补助增加。其中：当年财政拨款收入243.55万元、占99.87%；上年结转一般公共预算拨款收入0.31万，占0.13％。

市水勘院2019年支出预算243.86万元，其中：人员支出143.03万元、占58.65%，日常公用支出29.82万元、占12.23%，对个人和家庭的补助支出35.70万元、占14.64%，项目支出35.31万元、占14.48%。2019年支出预算较上年预算增加36.54万元、增长17.62%，增长的主要原因是增长的主要原因是退休人员慰问金支出增加和援彝人员经费补助支出增加。

二、财政拨款收支情况

市水勘院2019年财政拨款收支总预算243.86万元（其中：一般公共预算拨款243.86万元、政府性基金预算拨款0.00万元），比2018年财政拨款收支总预算增加36.54万元、增长17.62%，增长的主要原因是退休人员慰问金增加和援彝人员经费补助增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入243.55元，上年结转一般公共预算拨款收入0.31万。支出包括：社会保障和就业支出78.51万元、医疗卫生与计划生育支出14.84万元、住房保障支出9.14万元、农林水支出141.37万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市水勘院2019年一般公共预算当年拨款243.55万元，比上年预算数增加36.54万元，变动的主要原因是退休人员慰问金增加和援彝人员经费补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出78.51万元，占预算总额的32.24%；医疗卫生与计划生育支出14.84万元，占预算总额的6.09%；住房保障支出9.14万元，占预算总额的3.75%；农林水支出141.06万元，占预算总额的57.92％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出63.15万元。主要用于日常的办公费用、差旅费用、劳务费用、项目开支等。

2.社会保障和就业支出78.51万元。主要用于退休人员慰问金、退休人员的费用开支、在职在编人员的养老保险、在职在编人员的职业年金等。

3.卫生健康支出14.84万元，主要用于在职人员的基本医疗保险费支出和在职在编人员与退休人员的补充医疗保险费支出。

4.农林业支出77.91万元，主要是人在职在编人员的工资和其他社会保障缴费支出。

5.住房保障支出9.14万元，主要用于缴存在职在编人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市水勘院2019年一般公共预算基本支出208.55万元，其中：

人员经费178.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数6.85万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.85元，公务用车购置及运行维护费6.00万元（其中：公务用车运行维护费6.00万元、公务用车购置费0.00万元）。

（一）公务接待费与上年预算持平。

本年度公务接待费计划主要用于技术交流等方面。

（二）公务用车运行维护费较上年预算减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是本年度项目支出减少。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

本年度安排公务用车运行维护费6.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。公务用车主要用于应急抢险、勘察设计等保障工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

2019年市水勘院共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0.00万元。

（二）绩效目标设置情况

2019年绩效目标为：完成黄桷坝水库一库一策管理保护方案编制，为全市水利项目建设和管理提供技术支撑，为扎实推动“六大攻坚行动”、奋力争创全省经济副中心和促进泸州市经济社会发展作出应有的贡献。

2019年共1个项目按要求编制了绩效目标：

1.完成1座中型水库（黄桷坝水库）一库一策管理保护方案编制。符合《泸州市一河一策管理保护方案湖库篇编制大纲》并通过市级验收，完成时间2019年1月，成本28万元。针对黄桷坝水库目前存在的主要问题，制定水污染防治、水环境保护和水生态保护的措施，实现黄桷坝水库长效管理，使水功能正常发挥。

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）

附件.xls