泸州市无线电监测站2019年部门预算编制的说明
第一部分 泸州市无线电监测站概况
一、主要职责：
1、监测无线电台（站）是否按照规定程序和核定的项目工作。
2、负责为无线电管理机构履行职责提供技术保障。
3、查找无线电干扰源和未经批准的无线电台站。
4、测定无线电设备的主要指标。
5、检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电电波辐射。
6、负责无线电电台站预指配频率的管理工资。
7、负责无线电监测网的维护和管理。
8、负责国家、省、市组织的各种考试保障，打击不法分子利用高科技手段作弊，保障考试公平。
9、保障重点区域维稳、重点时段、重点活动的无线电安全保障。
10、防震救灾、应急抢险的无线电安全保障任务。
11、参与国防通信建设和军队联合监测任务。
12、承担国家与省无线电管理机构下达的其他特殊监测任务。
（二）机构设置
泸州市无线电监测站是全额预算事业单位。一级预算单位。总编制8名。事业编制8名。在职总数7人。其中事业人员7人。退休1人。内设办公室主要、无线电监测中心。
（三）2019年重点工作
1.省无线电管理机构每月下达无线电监测及其他工作。全市无线电干扰查处、频谱数据评估工作。
2.无线电监测中心建设项目。
3.长江泸州段水上监测系统的运用及完善。
4、全省整治打击黑广播、伪基站专项活动。
5. 负责国家、省、市组织的各种考试无线电安全保障工作，打击不法分子利用高科技手段作弊，保障考试公平公正。
6、发挥技术特长，配合市无委办行政执法等工作。
7.市委市政府组织的各项大型活动会议现场的无线电通信安全保障。
8、泸州市云龙机场、广兰大通道航线泸州段电磁环境机监测及保障工作。
9.配合部队、国安和保密局对相关重点场所及重要无线电设施设备进行无线电电磁环境监测及保障。
10.全省无线电监测网以及遥控站的建设。
11.参加全省统一安排的其他无线电安全保障。
12.通信运营商基站的选址进行电磁环境测试。
13.省无线电管理机构、省无监站、市经信委、市无委办交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
泸州市无线电监测站是全额拨款的事业单位，一级预算单位。公益一类。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。
第二部分 泸州市无线电监测站2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市无线电监测站2019年收入预算总额为188.50万元，较上年预算增加50.25万元、增长26.80%，增长主要原因是上年结转、工资正常晋升及相关费用增加。其中：当年财政拨款收入155.97万元、占83%，上年结转收入32.53万元、占27%。
泸州市无线电监测站2019年支出预算188.5万元，较上年预算增加50.25万元、增长26.80%，增长的主要原因是上年结转、工资支出晋升其中：人员支出113.72万元、占60%，日常公用支出10.15万元、占5.4%，对个人和家庭的补助支出2.1万元、占1.1%，项目支出62.53万元、占33.5%。
二、财政拨款收支情况
泸州市无线电监测站2019年财政拨款收支总预算188.50万元（其中一般公共预算拨款188.50万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加50.25万元、增长26.80%，增长的主要原因是上年结转、工资支出晋升及相关费用增加。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入155.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入32.53万元。支出包括：社会保障和就业支出44.08万元、医疗卫生与计划生育支出5.02万元、住房保障支出9.89万元、资源勘探信息等支出129.51万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市无线电监测站2019年一般公共预算当年拨款155.97万元，比上年预算数增加17.99万元万元，变动的主要原因是人员工资正常晋升及相关费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出44.08万元，占预算总额的28%；医疗卫生与计划生育支出5.02万元，占预算总额的3.2%；住房保障支出9.89万元，占预算总额的6.3%；资源勘探信息等支出96.98万元。占预算总额的62.5%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）166.88万元。主要用于保障该部门工作的正常运、完成日常工作任务以及承担全市无线电监测、频率协调、干扰查处、全市大型活动无线电通信保障等。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退离休（款）事业单位退休费（项）2.21万元。主要用于单位退休人员经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退离休（款）事业单位基本养老保险（项）11.25万元。主要用于事业单位职工基本养老保险支出
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退离休（款）事业单位职业年金（项）4.50万元，主要用于事业单位职工职业年金支出。
医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.94万元。主要用于单位职工基本医疗保险支出。
6.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.08万元。主要用于单位职工医疗补助。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.89万元。主要用于单位职工支付住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市无线电监测站2019年一般公共预算基本支出125.97万元，其中：人员经费115.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元，其中公务用车运行维护费3万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是无。
本年度拟安排出国（境）0人次，主要包括0内容，其目的主要是0。
（二）公务接待费较上年预算持平3万元，增长/下降0%，主要原因是严格执行八项规定、控制接待范围、接待标准。
本年度公务接待费计划主要用于上级到本单位检查指导、考评、技术演练工作。我单位向上级请示汇报工作。同级其它地市州来我单位执行任务、学习交流。
（三）公务用车运行维护费较上年预算持平3万元，增长/下降0%，主要原因是公车改革、严格执行公务用车制度。
（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费3万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位工作正常开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市无线电监测站2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市无线电监测站2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年泸州市无线电监测站是全额拨款的事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算10.15万元，比上年预算增加0.04万元、增长4.3%，变动的主要原因是单位日常公用经费的增加。
（二）政府采购情况
2019年泸州市无线电监测站安排政府采购预算12万元，比上年预算减少3万元、减少20%，主要用于办公家具、设备更新等。
（三）国有资产占有使用情况
2019年泸州市无线电监测站共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、专业用途用车2辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年单位总体绩效目标是泸州市无线电频率监测。2019年共1个项目按要求编制了绩效目标。
年度目标：
对全市无线电频监测
对全市无线电频率监测，确保无线电频率在安全范围使用
对全市大型项目无线电电磁环境监测评估
国家级考试保障
对市委市政府组织的大型活动应急通信保障。
全年完成工作次数：
1、对全市无线电监测4000小时每次50元共计20万元
2.对全市无线电频率监测，确保无线电频率在安全范围使用200次每次200元元共计4万元
3.对全市大型项目无线电电磁环境监测评估10次每次100元共计1万元
4.国家级考试保障40余次每次1000元共计4万元
5.对市委市政府组织的大型活动应急通信保障10次每次1000元共计1万元。
打击黑广播伪基站维护社会稳定，预防不稳定因素发生。
1.对大型项目无线电电磁环境监测服务对象满意度95%。
2.配合部队、国安和保密局对相关重点场所及重要无线电设施设备进行无线电电磁环境监测及保障服务对象满意度95%。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。）
（三）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务支出。
（四）社会保障和就业支出反应政府在社会保障与就业方面的支出。
（五）医疗卫生支与计划生育支出反应政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（六）住房保障支出集中反应政府用于住房方面的支出。
附件：表1.部门收支总
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）
附件：
