一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

2019年完成初中学历教育。

（二）2019年重点工作。

1、教科处认真服务各年级抓好教学常规工作和作好目标指引，为达成教学质量目标保驾护航；加大督导与管理，实施积极有效量化准备考核，全力打造卓越团队。

2、继续深入贯彻执行“教育方针政策”，通过集中学习、专题培训、自主学习、拓展学习等多种形式，抓好党的基层组织建设

3、增强全体教职员工的安全意识，充分发挥“一岗双责”，实现全年安全零事故。发挥“护校队”作用，坚持每天的上学、放学专人巡查，积极配合公安部门等相关单位净化校园及周边环境，减少社会闲杂人员对学生学习的干扰。

4、加强公民教育，培养有责任感、和意识的现代公民。以“创文”为契机，进一步提升全校师生的文明素养。

二、机构设置情况

泸州国家高新区初级中学校是泸州市高新区财政局下辖的一级预算管理单位。总编制39名，其中行政编制0名，工勤编制 0名，事业编制39名。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

泸州国家高新区初级中学校2019年收入预算总额为604.93万元，同上年度相比增加224.46万元，增长59%，增长的主要原因是教师编制数和学生人数增加，以及项目经费增加，其中：当年财政拨款收入604.93万元，上年结转收入0万元。

泸州国家高新区初级中学校2019年支出预算604.93万元，同上年度相比增加224.46万元，增长59%，增长的主要原因是教师编制数和学生人数增加，以及项目支出的增加，其中：人员支出395.47 万元，日常公用支出83.62万元，对个人和家庭的补助支出3.04万元，项目支出122.8万元。                                                                                                                                      

四、财政拨款支出预算安排情况

泸州国家高新区初级中学校部门预算安排财政拨款支出主要用于保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和项目支出相关工作。其中：

基本支出，是用于教育支出476.13万元，占78.71%；社会保障和就业支出74.93万元，占12.39%；医疗卫生与计划生育支出22.31万元，占3.69%；住房保障支出31.56万元，占5.22%。

项目支出，是用于安保经费支出14.00万元，占11.4%，培训费支出10.00万元，占8.14%，物业管理支出20.00万元,，占16.29%，临聘教师工资支出58.80万元，占47.88%，学校水电费支出20.00万元，16.29%。

泸州国家高新区初级中学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出476.13万元。主要用于：学校教职工的工资福利支出和各部门的日常运行支出以及为完成教育事业发展目标的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费

和福利费等日常公用经费的支出以及安保经费、物业管理、临聘教师工资等项目支出。

（二）社会保障和就业支出74.93万元。主要用于：教师养老保险、职业年金、其他对个人或家庭的补助等方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出22.31万元，主要用于教师基本医疗保险及公务员医疗补助。

（四）住房保障支出31.56万元，主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。变动主要原因是**。

本年度拟安排出国（境）0人次。主要包括**内容，其目的主要是**。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元。变动主要原因是**。

本年度公务接待费计划主要用于**。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元。主要原因是**。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位**工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

泸州国家高新区初级中学校2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。主要用于…

七、机关运行经费安排情况

泸州国家高新区初级中学校2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。主要包括：…..

八、政府采购安排情况

泸州国家高新区初级中学校2019年安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、**等。

九、国有资产占有使用情况

泸州国家高新区初级中学校所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

泸州国家高新区初级中学校项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：高新区中学校2019年预算公开表