泸州市特种设备监督检验所2019年部门预算编制的说明第一部分 概况一、单位基本情况（一）主要职责泸州市特种设备监督检验所隶属于泸州市市场监督管理局，是具有第三方公正地位和独立法人资格的检验检测机构，属公益性事业单位。泸州市特种设备监督检验所前身为泸州市锅炉压力容器检验所和泸州市劳动安全卫生监测站，于1999年12月从泸州市劳动局整体划转到泸州质监局，2002年12月合并成立为泸州市特种设备监督检验所，2019年1月转隶泸州市市场监督管理局。2006年通过国家质检总局特种设备检验检测机构资格核准，现已获得锅炉（含介质）、压力容器、压力管道（含元件）、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆六大类特种设备36项检验检测资格。泸州市特种设备监督检验所根据政府授予的行政许可事项，依法在泸州市行政区域内开展锅炉（含介质）、压力容器、压力管道（含元件）、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆等特种设备的监督检验、定期检验和其他检验检测工作。同时还接受政府和客户的委托，承担特种设备鉴定、评估、咨询等技术服务工作及开展科技研究、特种设备作业人员培训考核。（二）机构设置设9个内设机构，主要有综合办公室，质量管理部，科技发展部、特种设备培训考试中心，开展承压类特种设备检验检测的承压一部和承压二部，开展机电类特种设备检验检测的机电一部，机电二部和机电三部。（三）2019年重点工作1、通过强有力的职责履行，全力保障我市特种设备安全生产。2、加大装备建设投入。计划200万元用于实验室建设和检验检测设备购置。进一步完善特种设备安全技术培训中心的功能。积极配合二期检测基地建设。3、开发建设以电梯为主的智能检验检测终端平台项目。4、加强与四川、重庆、贵州、云南等院所的联络和合作，实现发展共赢。5、进一步加强与中石油、国网公司等的紧密联系，在安全阀校验、油气管道检验、安全评估、大型电站锅炉检验等业务上建立起长期合作关系。6、进一步抓党建抓廉政建设，抓队伍培训教育，有效防范队伍廉政风险和履职风险。2019年，我们将继续深入落实特种设备安全保障职责，完善检验质量管理，加强特检人才专业梯队建设，完善业务流程，进一步缩减业务环节，继续推进能力建设和基础建设，积极深挖市场潜力，拓宽市场，以党建和廉政行风建设为抓手，强化队伍思想作风，为打造特种设备运行安全城市贡献力量。二、部门预算单位构成泸州市特种设备监督检验所是泸州市财政一级预算单位。第二部分 2019年部门预算情况说明一、收支预算总体情况2019年泸州市特种设备监督检验所收入预算总额为1755.94万元，较上年预算增加415.18万元、增长30.96%，增长主要原因是特种设备检验检测台件数增长，其中：当年财政拨款收入1706.59万元、占总收入的97.19%，上年结转收入49.36万元、占2.81%。2019年泸州市特种设备监督检验所支出预算1755.94万元，较上年预算增加415.18万元、增长30.96%，增长的主要原因是特种设备增长迅猛，使检验检测成本增加；人员增加也使人员支出增加，其中：人员支出355.8万元、占20.26%，日常公用支出19.62万元、占1.12%，对个人和家庭的补助支出13.86万元、占0.79%，项目支出1317.31万元、占77.83%。二、财政拨款收支情况2019年泸州市特种设备监督检验所财政拨款收支总预算1706.59万元（其中一般公共预算拨款1706.59万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加365.82万元、增长27.28%，增长的主要原因是特种设备增长迅猛，使检验检测成本增加；人员增加也使人员支出增加收入包括：当年一般公共预算拨款收入1706.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入49.36万元。支出包括：一般公共服务支出1620.16万元，社会保障和就业支出58.7万元、医疗卫生与计划生育支出15.75万元、住房保障支出31.33万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况2019年泸州市特种设备监督检验所一般公共预算当年拨款1706.59万元，比上年预算数增加365.82万元，变动的主要原因是人员的增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出58.7万元，占预算总额的3.44%；医疗卫生与计划生育支出15.75万元，占预算总额的0.92%；住房保障支出31.33万元，占预算总额的1.83%；一般公共服务支出1600.81万元，占预算总额的93.8%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出1600.81万元。主要用于职工工资支出，检验检测成本支出，科研项目的研发以及特种设备检验检测能力的提升购买专用设备等。2、社会保障和就业支出58.7万元。主要用于职工的养老保险和职业年金。3、医疗卫生与计划生育支出15.75万元，主要用于医疗费用。4、住房保障支出31.33万元，主要用于职工的住房公积金。　四、一般公共预算基本支出情况说明2019年一般公共预算基本支出375.42万元，其中：人员经费355.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费19.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算数35万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费32万元，其中公务用车运行维护费32万元、公务用车购置费0万元。（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是**。本年度拟安排出国（境）0人次，主要包括**内容，其目的主要是**。（二）公务接待费较上年预算减少4万元，下降42.86%，变动主要原因是接待减少。本年度公务接待费计划主要用于特种设备的交流学习和换证评审的接待等费用。（三）公务用车运行维护费较上年预算减少8万元，下降20%，主要原因是减少一辆检验用车。（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是**。单位现有公务用车8辆，其中：轿车5辆，越野车2辆，多功能乘用车1辆（其中封存1辆）。本年度安排公务用车运行维护费32万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本单位特种设备检验检测工作开展。六、政府性基金预算支出情况说明2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。七、国有资本经营预算支出情况说明2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。八、政府性基金预算“三公”经费支出情况2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。九、其他重要事项的情况说明　（一）机关运行经费2019年泸州市特种设备监督检验所机关运行经费财政拨款预算19.62万元，比上年预算增加0.46万元、增长24.01%，变动的主要原因是办公费用增加。（二）政府采购情况2019年泸州市特种设备监督检验所安排政府采购预算150万元，比上年预算增加6万元、增长4.17%，主要用于专用设备的购置，提升检验检测能力。（三）国有资产占有使用情况2019年泸州市特种设备监督检验所共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。（四）绩效目标设置情况1、全年完成16000台次特种设备检验检测，并出具检验检测报告证书。检验检测计划完成率100%，客户申报特种设备检验完成率100%；无检验质量事故，无检验安全事故；检验检测报告、证书合格率100%，检验检测报告、证书差错率≦0.2%；检验检测报告证书出具及时率≧98%%；客户满意度≧95%。 2、 保障特种设备检验检测综合管理平台正常运行。 3、 主要完成市级科研项目《基于相控阵的特种设备检测技术研究及应用》，购置专用检测设备。 4、 开展内部春秋两季大培训和定期业务培训；通过参加外部培训、比对、竞赛等方式加强队伍锻炼。 5、 开展电梯检验智能管理平台建设；置换一些老旧设备，新购一批先进检验检测设备。第三部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。……附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表表6.2019年省级部门预算项目绩效目标