一、基本职能及主要工作（一）基本情况。泸州市产品质量监督检验所是泸州市人民政府依法批准设置，隶属于泸州市质量技术监督局的法定检验检测机构，是具有第三方公正地位和独立法人资格的检验检测机构，属公益性事业单位，是一个能够承担法律责任的实体。依据国家法律法规，采用先进的检测设备和国家标准方法，开展产品质量检验工作。承担政府法定检验、仲裁及委托检验，参与制定标准与技术研发，帮助企业建立健全质量管理体系，培训检验人员，提供技术咨询、标准资料查询等服务，是集检科研为一体的检验科研机构。全所现有职工77（不含离退休职工）人，在编职工15人，退休人员5人、聘用人员49人、劳务人员13人。其中高级工程师7人，工程师27人，质量工程师4人，高级技师1人，专业技术人员比例85%以上；博士后1人，博士研究生1人，硕士研究生29人，本科学历26人。（二）当年取得的主要事业成效。2017年业务工作完成情况1．工业品监检完成情况截止2017年12月20日，泸州市质检所共计完成工业品监督检验694批次，合格674批次，合格率97.1%,与去年同期相比上升了0.9个百分点。其中，完成市级定期监督抽查任务574批次，合格555批次，批次合格率为96.7%，与去年同期相比上升了1.0个百分点.2017年省局共下达工业品专项监督抽查任务120批次，分别是1季度的玻璃酒瓶专项监督抽查20批次、钢筋混凝土排水管20批次、2季度的建筑用砖专项监督抽查50批次和3季度防伪瓶盖30批次。完成了120批次，合格119批次，批次合格率99.2%，有1批次建筑用砖不合格，不合格项目为抗压强度。均按省局要求及时完成并通过金质工程软件上报省市两局。2．食品政府指令性计划完成情况。截止2017年12月20日，共完成食品药品监督管理局委托省市区县级监督抽检计划任务7515个批次，不合格724个批次，合格率为90.37%。其中泸州市食药局委托省级监督抽检949个批次，不合格146个批次，合格率84.62%；市级监督抽检4966个批次，不合格422个批次，合格率91.50%；其他县区级监督抽检1600个批次，不合格156批次，合格率90.25%。 二、重点工作创新拓展新领域。1．启动酒类包装分技术委员会的筹建申报工作今年泸州市质检所委托泸州市酒类包装研究协会邀请中国包装联合会会长及相关负责人进行了座谈，得到中包联协助开展技术委员会筹建工作；国家酒类包检中心通过对现有相关包装技术委员会的调研，编制了《全国酒类包装标准化技术委员会可行性报告》、《全国专业标准化技术委员会筹建申请书》等材料，拟以泸州市质检所为秘书处设立酒类包装标准化技术委员会；泸州市质检所邀请7个单位的专家在泸州举行论证会，并完成了《酒类包装标准体系》的论证工作。目前相关资料已上报中国标准化委员会审查，各级领导在进行相关的沟通协调工作。2．有序推进环境检测项目增项工作环境监测推向市场后，我所通过对本地环境检测市场的调研，拟开展包括土壤、环境空气和废气、生物监测（微生物）、固体废物、水和废水、噪声和振动六大类别，共计221个参数的环境检测。目前已完成各仪器设备的招标采购验收、专业技术人员的岗前培训、各技术资料的编制汇总；与泸州北方化学工业有限公司环保部开展环境监测技术交流会；分别赴泸州北方化学工业有限公司和四川泸天化股份有限公司开展烟尘烟气现场检测，并与上述企业在线监测系统进行比对，效果满意。为环境检测资质认定的早日通过奠定了坚实的技术基础。创新思路，大力推进科研项目和科技平台建设。一是参与湖北工业大学联合申报《传统固态法白酒自动化酿造关键技术及产业化》，该项目已经通过公示，获2018年湖北省科技进步一等奖；二是与泸州老窖集团公司，与四川理工学院、宜宾产品质量监督检验所联合完成《基于多指纹图谱技术的中国白酒真伪鉴别与质量评价方法的研究》项目省级成果评价，总体技术达到国内领先水平；三是与泸州老窖集团联合申报了四川省省院省校科技合作研发项目《小曲清香白酒智能化与自动化生产关键技术研究及应用》，获批财政经费50万元；四是积极推进市级科技计划项目《泸州市食品安全追溯标准体系及法规建设》，获批财政经费8万元，为白酒、茶叶等食品可追溯体系建立提供了技术支撑；五是开展“基于气质联用技术白酒原酒指纹图谱检测方法研究”、“橡木桶白酒的风味特征研究及应用”等企业委托项目；六是泸州市院士专家工作站正式获批，争取资金20万元，发布了院士专家工作站科研管理办法。全面推进机构改制工作。今年2月，市委深改办开会讨论，原则上同意进行机构改制，实行双轨制运行。通过对高新区、长开区和自贸区的考察，选定自贸区作为注册地点，进行了四川国检检测有限责任公司名称预核。对泸州市质检所现有资产进行了清理和预评估，编制了《四川国检检测有限责任公司组建方案》，三次分别征求国资委、财政局、人社局等相关部门意见，按各部门反馈意见进行了修改；征求了社会公众意见，未收到意见反馈；征求了3个专家意见（含1个律师意见），均认为转制改企工作可行；征求了部门法制科和市政府法制办意见，无异议。上报市政府后，市政府提出了修改意见，按市政府意见修订完善改制方案，再次上报了市政府。2017年12月20日，市八届人民政府第28次常务会议审议通过《四川国检检测有限责任公司组建方案》。 12月25日，市政府印发《泸州市人民政府关于同意四川国检检测有限责任公司组建方案的批复》（泸市府函〔2017〕666号）文件，要求加快组建四川国检检测有限责任公司。12月28日，按照市政府要求，四川国检检测有限责任公司在自贸区工商局注册成功。服务企业1．帮扶指导食品企业质量技术管理提升。截止11月底，泸州市质检所共出动专业技术人员10人，深入企业生产现场，帮扶指导企业的生产经营活动。共计服务企业64家，发现问题和缺陷项399个，向企业提出了合理化的改进意见和建议，企业均按要求进行了有效的改进。2．加强工业品企业帮扶服务质量提升。各工业品检测部门收集工业品类《服务企业情况表》共计106份，为企业提供了技术支持和改进意见228条。3．加大与企业业务交流与合作。今年我所建材室组织开展了“绿色建材评价标识与工作交流会”，针对现有4个共性问题：一是无环境监测报告；二是无原材料运输台帐，无相关产品统计无法计算产品能耗；三是无清洁生产制度；四是出厂检验制度不完善问题。帮助企业以最小的成本进行改进，通过对绿色建材评价标识的详细讲解，让企业对自身情况有较准确的了解，为泸州地区绿色建材评价标识工作的开展奠定了基础，为检测机构服务企业找到新的思路。同时，在企业出厂检验制度不完善的问题上，建材室还免费对有意向的企业技术人员进行培训，帮助企业技术能力提升。4．加大网络服务平台建设力度。今年我所通过比较三维天地、青之软件等的性价比，结合泸州市质检所工作实际，选择青之软件升级。从CS版本升级到BS版本，实现网络化管理，完善实验室软件管理功能，同时新开发现场抽样录入信息、打印抽样单、告知书、封条等文书，开发微信查询检验检测进度和检验报告重要信息等功能，宣传推广泸州市质检所，实现检测数据向上报系统自动推送。5．加大企业培训服务力度。今年我所与四川化工职业技术学院共同组织第三届泸州食品企业检验人员职业资质培训，共计培训79人次。同时，收集客户意见反馈表76份，客户对我所的服务质量均表示满意。能力提升（一）加强工业品和食品检验检测能力提升。1．工业品类：一是清理国家酒类包检中心的认证范围，完成4个产品、77个检测项目的新方法验证和标准变更工作，参数涉及纸制品、塑料制品、橡胶制品、木制品中的重金属含量，食品相关产品中的重金属溶出限量、有机成分迁移量等方面。通过标准变更的识别、标准变更的技术性验证、评审专家的评审以及行政审批，目前轻电室12个产品/参数、省包检中心34个产品/参数已获得所申请变更标准的资质，可以正常对外出具报告。二是建材室今年8月增项认证混凝土、砂浆、外加剂、保温材料等12类产品112个参数，基本覆盖了建工检测项目要求，为建材室进入新的检测领域打好了技术基础。2．食品类：截止2017年12月20日，食品中心已完成24个产品、220个检测项目的新方法验证和标准变更工作，参数涉及食品微生物、食品添加剂、食品营养质量指标、农药残留、食品污染物等方面。通过标准变更的识别、标准变更的技术性验证、评审专家的评审以及行政审批，已获得所申请变更标准的资质，可以正常对外出具报告。为满足2017年国家食品药品监督管理局对于食品监督抽查检测项目的要求，中心在今年8月开展了54个检测项目增项认证，包括呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物等兽药残留，甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐等农药残留，生物胺及重金属等食品安全指标。加大人才引进和培养力度。1．加强人才引进和专业技术人才培养。我所历来重视人才培养和平台搭建工作，坚持“产、学、研”结合培养路线，今年我所副总工程师赵金松成功当选泸州市酒城科技领军人才和四川省第十四届青年科技人才，副总工程师张坤成功当选泸州市第二届“酒城工匠”。今年引进11名硕士研究生，分别在四个工作室从事检验检测专业技术和科研工作。全年组织人员外出培训18次，涉及人员61人次；内部培训20次，人员培训覆盖率100%，共计培训经费10余万元。全年职工共发表各类学术论文16篇，其中SCI论文1篇；共发表调研文章6篇，有13名职工完成发表论文/调研文章0的突破。2．加强新进人员培训教育工作。今年我所针对新进的11名研究生，开展了集体内部培训和各工作室的专项培训15次，包括新进人员岗前培训、安全知识培训和岗位专业技术培训等内部培训工作，以及监督检验员培训、抽样培训等。确保新进人员符合各岗位要求，满足岗位需要，胜任所在岗位的专业技术工作，并能尽快进入角色，为各工作室注入新鲜的血液，推动各项检验检测工作有序、健康开展。二、部门概况泸州市产品质量监督检验所无下属二级单位，无行政单位，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。三、收支决算总体情况说明2017年泸州市产品质量监督检验所本年收入合计1853.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1852.25万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.79万元，占0.04%。 图1 收入决算结构图2017年泸州市产品质量监督检验所本年支出合计1853.04万元，其中：基本支出661.02万元，占35.67%；项目支出1192.02万元，占64.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 图2支出决算结构图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计3704.5万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加243.94万元，增长15.17%。 图3 财政拨款收、支决算总计变动情况图五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1852.25万元，占本年支出合计的99.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加243.94万元，增长15.17%。 图4 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出1852.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1674.98万元，占90.42%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出88.66万元，占4.79%；医疗卫生支出20.29万元，占1.1%；住房保障支出30.32万元，占1.64%；资源勘探信息等支出30.00万元，占1.62%；科学技术支出8.00万元，占0.43%。 图5 一般公共预算财政拨款支出决算结构（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）201（款）17（项）: 支出决算为1674.98万元，完成预算90.90%，决算数小于预算数的主要原因是设备正在采购中，未完成验收付款。2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。3.科学技术206（类）04（款）99（项）: 支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为88.66万元，完成预算115.82%，决算数大于预算数的主要原因是（1）退休人员春节慰问金；（2）离休人员补发工资。（3）新增职业年金、机关事业单位养老费。6.医疗卫生与计划生育（类）201（款）11（项）:支出决算为20.29万元，完成预算105.79%，决算数大于预算数的主要原因预决算科目调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出661.02万元，其中：人员经费641.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费19.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.68万元，完成预算98.41%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待管理。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算40万元，占83.89%；公务接待费支出决算7.68万元，占16.11%。具体情况如下： 图6：“三公”经费财政拨款支出结构1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车4辆、越野车2辆、载客汽车0辆、火车1辆、多动能乘用车1辆。公务用车运行维护费支出10万元。主要用于质检所外出抽样用于现场检验检测、抽样、计量器具送检等所需的业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少4.64万元，增长10.39**%。主要原因是加强业务用车的管理。3.公务接待费支出7.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待168批次，608人次（不包括陪同人员），共计支出7.68万元，具体内容包括：食品中心认证、国家酒类包材质检中心验收、省包材中心复查换证、国家酒检中心监督评审、其他质检机构来我所交流学习等，合计金额7.68万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。公务接待费支出决算比2016年0.77减少**万元，下降9.11%。主要原因是加强公务接待管理。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，泸州市产品质量监督检验所机关运行经费支出19.88万元，比2016年增加2.88万元，增长16.94%。（二）政府采购支出情况2017年度，泸州市产品质量监督检验所政府采购支出总额466.40万元，其中：政府采购货物支出466.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于提升对产品检测能力、满足食品检测标准变更的要求、改善实验室设备设施条件、办公条件等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，泸州市产品质量监督检验所共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车8辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个（质量技术监督行政执法及业务管理、科研支出、检验检测成本支出、技术研究与开发、资源勘探信息等支出），涉及财政资金1191.23万元，覆盖率达到100%。2.部门组织绩效评价开展情况。本部门对检验检测成本支出项目开展了绩效评价，得分为92分，存在的问题：一是随着检测检验项目的增多、项目资金使用效率有待进一步提高；二是检测能力不足，不能充分服务泸州经济发展；三是技术人员欠缺，服务及时性不够。下一步改进措施：一是合理安排资金使用，降低成本，提高效率；二是加强调研，了解企业需求，针对性地提升检测能力，优化配置，合理高效使用资金；三是增加技术人员及培训力度，更好地服务企业。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分（20分）项目决策 （10分）科学决策 必要性（政策依据) 5 5 可行性（政策完善） 5 5 （10）绩效目标 明确性 5 5 合理性 5 4（10分）项目管理 （7分）资金管理 资金分配 3 2 资金使用 4 4 （3分）项目执行 执行规范 3 3（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成 完成数量 5 5 完成质量 5 5 完成时效 5 5 完成成本 5 4 （50分）项目效益 经济效益（可选项） 40 5 社会效益（可选项） 10 生态效益（可选项） 可持续效益（可选项） 6 公平效率（可选项） 6 使用效率（可选项） 8 服务对象满意度 10 10总分 92十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。10.外交（类）…（款）…（项）：指……。11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。12.教育（类）…（款）…（项）：指……。13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。23.金融（类）…（款）…（项）：指……。24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。