一、基本职能及主要工作（一）主要职能。根据政府授予的行政许可事项，依法在泸州市行政区域内开展锅炉（含介质）、压力容器、压力管道（含元件）、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆等特种设备的监督检验、定期检验和其他检验检测工作。同时还接受政府和客户的委托，承担特种设备监督抽查、事故技术调查以及鉴定评估、咨询等技术服务工作，以及开展科技研究、特种设备作业人员培训考核。（二）2017年重点工作完成情况。1. 主要检验指标和目标任务完成情况。2017年共检验检测各类特种设备15462台（套条）次，其中定期检验各类特种设备9029台（其中，锅炉349台，压力容器1325台，电梯5400台，起重机械850台，场(厂)内专用机动车辆560台，锅炉水质监测212台,定期检验压力管道333条）；新安装和制造监督检验3038台（其中，锅炉27台，压力容器67台，CNG气瓶861只，电梯1425台，起重机械200台，压力管道418条，首检场(厂)内专用机动车辆40台），安全阀校验3376只，在用锅炉能效测试19台。本年度共查出特种设备各类隐患（或缺陷）1013条，发出《严重事故隐患告知（报告）书》、监督检验联络单、意见通知书共178份，与行政安全监察部门配合追踪、督促完成整改128条，其余正在整改。未发生责任范围的特种设备和检验检测安全事故，总体安全生产形势在有效可控。2. 发挥技术支撑作用，积极配合专项整治，保障特种设备安全。一是将“保障性检验”纳入检验工作常态化，配合特安科、各县区工质局针对重点单位、重点区域特种设备开展定期免费“体检”731台次，确保各级“两会”、“酒博会”、 重要节日和汛期等重点时段特种设备安全。二是积极配合环保督查，协同市局、区县局，完成了18台燃煤锅炉能效测试，其中15台10蒸吨以上燃煤蒸汽锅炉能效测试全部实现，超额完成市上下达任务。同时完善全市锅炉台账，积极协助推进按照“川淘汰落后办【2017】6号”要求的燃煤锅炉淘汰和脱硫改造工作。3. 培养引进结合，加快专业技术队伍发展壮大。一是开展内部春秋两季大培训和定期业务培训。强化员工培训考核，着力提高“两个水平、三个意识”。首次开展全脱产春季和秋季大培训，这是特检所建所来时间最长、规格最高、参训人员范围最广的两次内部培训，邀请多名国内权威专家进行授课，并通过专门考核验证培训效果。此外，所内部组织的其他各专业培训学习达32次。有10人晋升工程师职称，2人晋升高级工程师职称。二是通过参加外部培训、比对、竞赛等方式加强队伍锻炼。一年来共派出参加总局、省局组织的起重机械、电梯、无损检测等专业检验规范培训共128人次。积极参加国家、省级各类检验检测能力比对活动，加强检验检测队伍能力锻炼。4月，在2017年四川省焊接知识竞赛活动中，以第一名的成绩荣获一等奖。5月，在“酒城电梯杯”第三届电梯检验技术比对活动中本所代表队荣获全省第一名并获团体一等奖。9月，参加中国特种设备检验协会举办的“锅炉材料监督检验能力比对活动”，我所取得了三个比对项目“满意”的评价结论。11月，积极参加中国特种设备检验协会举办的“场（厂）内专用车辆和机械式停车设备检验能力比对活动”，取得佳绩。三是通过公开招聘充实技术团队。共招聘相关专业全日制8名硕士研究生和本科生，均具备相关理工科专业背景。4. 加大装备投入，持续提升检测“硬能力”。今年投入176万用于采购检验检测仪器50台套，绝大部分具备国内特检行业先进水平。5. 加强对外交流合作。一是与省院联合成功举办“酒城电梯杯”第三届全省电梯检验技术比对活动。来自省内及省外28家特检机构的200余名电梯检验同行和电梯领域专家齐聚一堂，共同切磋检验技艺、进行发展交流，极大提升机构检验能力和行业影响力，也有助于泸州城市名片的宣传。二是积极参与市场竞争。中石油蜀南气矿2017年度安全阀校验工程公开招标中再次中标并顺利完成了校验工作，取得较好的社会和经济效益。三是继拓展遵义、自贡等周边地区业务后，今年继续开展跨地市州检验，支援周边地区发展。2月，受宜宾市质监局委托，对安装于南溪区长江公路大桥工程部的两台施工升降机实施监督检验，优质的工作质量和严谨的工作态度，受到当地部门和企业的好评。6.科技推动发展取得较大进展。今年，我所成功申报并获批为泸州市科技型企业。两个市级科研项目《基于相控阵的特种设备检测技术研究及应用》、《基于无人机的特种设备检验检测技术研究及应用》顺利完成申报。市级重点课题《天然气化工装置压力管道在线检测关键技术研究及应用》完成结题验收。7. 通过总局和省局两大机构能力的检查核准。10月，我所顺利通过总局锅炉能效测试机构能力核查，同月顺利通过省局检验检测机构资质认定（CMA）换证复审和增项核准。 8.建成并正式运行特种设备作业人员考试中心。以满足泸州经济发展、行政监管、社会市场需要，经过精心准备和筹建，已完成特种设备作业人员考试机构过渡期建设并投入使用。 9. 通过开展集中检验，安全阀在线校验等方式，提高工作效率。在对合江县临港工业园区的起重机械、厂车检验中采取集中检验，在中石油蜀南气矿安全阀校验工程中采取在线校验的方式，既有利于节约资源，也有助于减轻企业负担，受到了企业的一致好评和热情欢迎。10. 发挥“四特精神”，急企业所急，配合企业检修，保特种设备安全运行。在天华园区装置大修压力容器和压力管道集中检验、天华富邦压力容器集中检验工程、鑫福化工装置检修压力容器集中检验、中石油合作项目—作业区安全阀现场校验工程、中海沥青（泸州）有限公司装置停车检修、永丰浆纸95T/h碱回收炉和75T/h燃煤锅炉安装检验、泸州北方化学工业有限公司检验等大型检验项目及纳溪灾后电梯检验等事件中，检验人员充分发挥“四特精神”，配合企业检修、安装的总工期安排，冒酷暑、耐严寒，放弃了各种节假日及周末休息时间，加班加点开展工作，圆满完成检验任务，确保企业按时生产，切实地做到想企业之所想、急企业之所急，服务企业发展。二、部门概况泸州市特种设备监督检验所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。泸州市特检所现有在职职工57人（劳务派遣4人），离退休人员5人。在职人员中各类工程技术人员51人，占职工总数89.4%，其中高级工程师5人，工程师22人。全所人员持各类检验检测资格证共149人项，其中有检验师资格证35人项，高级无损检测资格9人项，拥有实验室和办公用房约3000平方米，有专用检验检测设备187余台（套）。三、收支决算总体情况说明2017年泸州市特种设备监督检验所本年收入合计1392.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1381.29万元，占99.21%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.01万元，占0.79%。 图1 收入决算结构图2017年泸州市特种设备监督检验所本年支出合计1392.3万元，其中：基本支出516.85万元，占37.12%；项目支出875.45万元，占62.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 图2支出决算结构图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计1381.29万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加158.27万元，增长12.94%。 图3 财政拨款收、支决算总计变动情况图五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1381.29万元，占本年支出合计的99.21%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加158.27万元，增长12.94%。 图4 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出1381.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1278.38万元，占92.55%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出61.75万元，占4.47%；医疗卫生支出17.02万元，占1.23%；住房保障支出24.14万元，占1.75%；…。 图5 一般公共预算财政拨款支出决算结构（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）***（项）: 支出决算为1278.38万元，完成预算105.65%，决算数大于预算数的主要原因是追加2014年-2016年养老保险金和职业年金。2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为61.74万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为17.02万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。7.住房保障支出：支出决算为24.14万元，完成预算100%。……六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出502.98万元，其中：人员经费476.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费13.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.32万元，完成预算83.66%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格控制用车，合理安排出行车辆，车辆由专人管理。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.43万元，占82.48%；公务接待费支出决算6.89万元，占17.52%。具体情况如下： 图6三公、经费财政拨款支出结构1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。2.公务用车购置及运行维护费支出32.43万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车5辆、越野车2辆、载客汽车0辆、特种设备检测车1辆。公务用车运行维护费支出32.43万元。主要用于特种设备外出检验检测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.28万元，增长0.87%。主要原因是……。3.公务接待费支出6.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，340人次（不包括陪同人员），共计支出6.89万元，具体内容包括：机构核准换证接待专家费用，能力比对接待相关单位，技术交流等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。公务接待费支出决算比2016年增加0.3万元，增长4.55%。主要原因是机构换证接待专家费用增加。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出**万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出**万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，***机关运行经费支出**万元，比2016年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2016年决算数持平）。（二）政府采购支出情况2017年度，泸州市特种设备监督检验所政府采购支出总额264.6万元，其中：政府采购货物支出264.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置检验检测设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，泸州市特种设备监督检验所共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金875.45万元，覆盖率达到100%。2.部门组织绩效评价开展情况。本部门对6个项目开展了绩效评价，得分为90分，存在的问题：一是检测专业人才队伍数量仍不能满足快速增长的特种设备数量增长、政府要求、群众期盼的需要。其次高层次人才短缺，科技创新能力较弱，专业人员的技术能力和经验积累还需要强化提升，三是项目资金使用合理化有待进一步提高。下一步改进措施：一是增加高层次紧缺技术人员的引进，加强人员培训力度，更好地服务企业；二是合理安排资金使用，降低成本，提高效率；三是加强专项资金管理，确保专项资金专款专用。（说明部门对本部门或下属单位重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。请开展了重点项目绩效评价的部门选择一至两个项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称 泸州市特种设备监督检验所一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分（20分）项目决策 （10分）科学决策 必要性（政策依据) 5 5 可行性（政策完善） 5 5 （10）绩效目标 明确性 5 5 合理性 5 4（10分）项目管理 （7分）资金管理 资金分配 3 2 资金使用 4 3 （3分）项目执行 执行规范 3 3（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成 完成数量 5 5 完成质量 5 5 完成时效 5 5 完成成本 5 5 （50分）项目效益 经济效益（可选项） 40 8 社会效益（可选项） 8 生态效益（可选项） 可持续效益（可选项） 8 公平效率（可选项） 使用效率（可选项） 8 服务对象满意度 10 10总分 90十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。10.外交（类）…（款）…（项）：指……。11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。12.教育（类）…（款）…（项）：指……。13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。23.金融（类）…（款）…（项）：指……。24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。………………（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。32.……。（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）