| 索引号： | 008350195/2019-00011 | 发布机构： | 市科技知识产权局 |
| 发布日期： | 2019-02-18 | 主题分类： | 11A科技 |
| 文 号： | 关键词： | 科技服务 |
泸州市知识产权服务中心2019年部门预算编制的说明
第一部分 泸州市知识产权服务中心概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
泸州市知识产权服务中心是2017年经中共泸州市委编办批准设立的公益一类事业单位（挂泸州知识产权维权援助中心牌子），主要为全市知识产权相关工作提供服务。
（二）机构设置
设2个内设机构，主要有综合部和业务部。
（三）2019年重点工作
一是强化知识产权综合服务。围绕全市“三大千亿”产业发展，加强知识产权试点示范企业培育，推动企业贯彻国家知识产权标准。加强知识产权业务培训及政策宣传，协助做好国家知识产权试点城市建设相关工作。全年培育市级以上知识产权试点示范企业30家，完成知识产权贯标企业10家，开展知识产权业务培训500人次以上。
二是强化知识产权维权援助工作。营造知识产权保护良好氛围，重点围绕我市“三大千亿”产业发展，建立泸州市知识产权维权援助和举报投诉工作机制。设立泸州市知识产权维权援助和举报投诉服务平台，加强对企业知识产权纠纷的援助。组织开展泸州白酒产业知识产权保护调查研究。
三是强化科技型企业培育。紧紧围绕全市“三大千亿”产业发展，积极开展国家科技型中小企业评价，强化政策宣传和业务培训，推动研发费加计扣除政策落实，提升企业自主创新能力，增强核心竞争力，进一步推动经济高质量发展。全年计划开展科技型中小企业评价培训500人次以上，评价国家科技型中小企业200家，完成省政府考核目标。
二、部门预算单位构成
泸州市知识产权服务中心下属二级预算单位0个。
第二部分 泸州市知识产权服务中心2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市知识产权服务中心2019年收入预算总额为65.73万元，较上年预算增加31.6万元、增长92.58%，增长的主要原因是泸州市知识产权服务中心为新成立单位，2018年无年初预算，分别于2018年5月、10月追加预算。其中：当年财政拨款收入57.65万元、占87.71%，上年结转收入8.08万元、占12.29%。
泸州市知识产权服务中心2019年支出预算65.73万元，较上年预算增加31.6万元、增长92.58%，增长的主要原因是泸州市知识产权服务中心为新成立单位，2018年无年初预算，分别于2018年5月、10月追加预算，其中：人员支出25.25万元、占38.41%，日常公用支出2.4万元、占3.65%，对个人和家庭的补助支出0万元、占0%，项目支出38.08万元、占57.94%。
二、财政拨款收支情况
泸州知识产权服务中心2019年财政拨款收支总预算65.73万元（其中一般公共预算拨款65.73万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加31.6万元、增长92.58%，增长的主要原因是泸州市知识产权服务中心为新成立单位，2018年无年初预算，分别于2018年5月、10月追加预算。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入57.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入8.08万元。支出包括：社会保障和就业支出3.28万元、卫生健康支出1.06万元、住房保障支出2.22万元，一般公共服务支出59.16万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市知识产权服务中心2019年一般公共预算当年拨款65.73万元，比上年预算数增加31.6万元，变动的主要原因是泸州市知识产权服务中心为新成立单位，2018年无年初预算，分别于2018年5月、10月追加预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3.28万元，占预算总额的4.99%；卫生健康支出1.06万元，占预算总额的1.61%；住房保障支出2.22万元，占预算总额的3.38%；一般公共服务知识产权事务支出59.16万元，占预算总额的90.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务知识产权事务支出59.16万元。主要用于人员工资福利和项目支出。
2、社会保障和就业支出3.28万元。主要用于主要用于职工社会保障和职业年金等费用支出。
3、卫生健康支出1.06万元，主要用于职工医疗保险等费用的支出
4、住房保障支出2.22万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市知识产权服务中心2019年一般公共预算基本支出27.65万元，其中：
人员经费25.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是无。
（二）公务接待费较上年预算增加3万元，增长100%，变动主要原因是泸州市知识产权服务中心为新成立单位，2018年公务接待费无年初预算。
本年度公务接待费计划主要用于接待工作检查及工作交流。
（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无。
（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市知识产权服务中心2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市知识产权服务中心2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年泸州市知识产权服务中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2019年泸州市知识产权服务中心安排政府采购预算0万元，比上年预算减少6万元、下降100%，变动原因是厉行节约。
（三）国有资产占有使用情况
2019年泸州市知识产权服务中心共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年单位总体绩效目标是30万元。2019年共3个项目按要求编制了绩效目标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（详见表6）
十、有关说明
本说明与附件表中经费与明细合计后有0.01万元的差
别是因为四舍五入的原因。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）科学技术支出：反应科学技术方面的支出。
（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（十）一般公共服务知识产权事务支出反映知识产权等方面的支出
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）
一、单位基本情况
（一）主要职责
泸州市知识产权服务中心是2017年经中共泸州市委编办批准设立的公益一类事业单位（挂泸州知识产权维权援助中心牌子），主要为全市知识产权相关工作提供服务。
（二）机构设置
设2个内设机构，主要有综合部和业务部。
（三）2019年重点工作
一是强化知识产权综合服务。围绕全市“三大千亿”产业发展，加强知识产权试点示范企业培育，推动企业贯彻国家知识产权标准。加强知识产权业务培训及政策宣传，协助做好国家知识产权试点城市建设相关工作。全年培育市级以上知识产权试点示范企业30家，完成知识产权贯标企业10家，开展知识产权业务培训500人次以上。
二是强化知识产权维权援助工作。营造知识产权保护良好氛围，重点围绕我市“三大千亿”产业发展，建立泸州市知识产权维权援助和举报投诉工作机制。设立泸州市知识产权维权援助和举报投诉服务平台，加强对企业知识产权纠纷的援助。组织开展泸州白酒产业知识产权保护调查研究。
三是强化科技型企业培育。紧紧围绕全市“三大千亿”产业发展，积极开展国家科技型中小企业评价，强化政策宣传和业务培训，推动研发费加计扣除政策落实，提升企业自主创新能力，增强核心竞争力，进一步推动经济高质量发展。全年计划开展科技型中小企业评价培训500人次以上，评价国家科技型中小企业200家，完成省政府考核目标。
二、部门预算单位构成
泸州市知识产权服务中心下属二级预算单位0个。
第二部分 泸州市知识产权服务中心2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市知识产权服务中心2019年收入预算总额为65.73万元，较上年预算增加31.6万元、增长92.58%，增长的主要原因是泸州市知识产权服务中心为新成立单位，2018年无年初预算，分别于2018年5月、10月追加预算。其中：当年财政拨款收入57.65万元、占87.71%，上年结转收入8.08万元、占12.29%。
泸州市知识产权服务中心2019年支出预算65.73万元，较上年预算增加31.6万元、增长92.58%，增长的主要原因是泸州市知识产权服务中心为新成立单位，2018年无年初预算，分别于2018年5月、10月追加预算，其中：人员支出25.25万元、占38.41%，日常公用支出2.4万元、占3.65%，对个人和家庭的补助支出0万元、占0%，项目支出38.08万元、占57.94%。
二、财政拨款收支情况
泸州知识产权服务中心2019年财政拨款收支总预算65.73万元（其中一般公共预算拨款65.73万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加31.6万元、增长92.58%，增长的主要原因是泸州市知识产权服务中心为新成立单位，2018年无年初预算，分别于2018年5月、10月追加预算。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入57.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入8.08万元。支出包括：社会保障和就业支出3.28万元、卫生健康支出1.06万元、住房保障支出2.22万元，一般公共服务支出59.16万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市知识产权服务中心2019年一般公共预算当年拨款65.73万元，比上年预算数增加31.6万元，变动的主要原因是泸州市知识产权服务中心为新成立单位，2018年无年初预算，分别于2018年5月、10月追加预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3.28万元，占预算总额的4.99%；卫生健康支出1.06万元，占预算总额的1.61%；住房保障支出2.22万元，占预算总额的3.38%；一般公共服务知识产权事务支出59.16万元，占预算总额的90.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务知识产权事务支出59.16万元。主要用于人员工资福利和项目支出。
2、社会保障和就业支出3.28万元。主要用于主要用于职工社会保障和职业年金等费用支出。
3、卫生健康支出1.06万元，主要用于职工医疗保险等费用的支出
4、住房保障支出2.22万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市知识产权服务中心2019年一般公共预算基本支出27.65万元，其中：
人员经费25.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是无。
（二）公务接待费较上年预算增加3万元，增长100%，变动主要原因是泸州市知识产权服务中心为新成立单位，2018年公务接待费无年初预算。
本年度公务接待费计划主要用于接待工作检查及工作交流。
（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无。
（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市知识产权服务中心2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市知识产权服务中心2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年泸州市知识产权服务中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2019年泸州市知识产权服务中心安排政府采购预算0万元，比上年预算减少6万元、下降100%，变动原因是厉行节约。
（三）国有资产占有使用情况
2019年泸州市知识产权服务中心共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年单位总体绩效目标是30万元。2019年共3个项目按要求编制了绩效目标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（详见表6）
十、有关说明
本说明与附件表中经费与明细合计后有0.01万元的差
别是因为四舍五入的原因。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）科学技术支出：反应科学技术方面的支出。
（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（十）一般公共服务知识产权事务支出反映知识产权等方面的支出
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）
