| 索引号： | 008350195/2019-00007 | 发布机构： | 市科技知识产权局 |
| 发布日期： | 2019-02-18 | 主题分类： | 11A科技 |
| 文 号： | 关键词： | 科技服务 |
泸州市科技创新服务中心2019年部门预算编制的说明
第一部分 泸州市科技创新服务中心概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、为全市科技创新工作提供服务并开展市级众创空间认定工作。
2、为全市知识产权保护管理工作提供服务。
3、承担泸州市国家创新型城市建设办公室工作；组织、协调并开展泸州市与省外和国外的科技交流与合作；执行政府间的科技合作项目，组织技术和管理人员出国考察和培训等服务。
（二）机构设置
设3个内设机构，主要有办公室、创建办公室和财务室。
（三）2019年重点工作
1：指导、帮助纳溪区、泸县医药产业园区申报国家级科技企业孵化器认定建设工作，指导、帮助泸县医药产业园区开展国家火炬产业化基地认定。
2：认定市级众创空间10家，举行“泸州区县专家行活动”，组织众创空间运营机构建设外出学习考察，帮助指导打造升级版孵化载体有所突破。
3： （1）、成立泸州市创建四川省创新型城市领导小组；（2）、召开泸州市创建四川省创新型城市动员大会；（3）、编制泸州市创建四川省创新型城市建设方案、任务分工、评价标准等（4）、培训、考察先进地区创新型城市建设建设经验、先进工作方法等。
二、部门预算单位构成
泸州市科技创新服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。
第二部分 泸州市科技创新服务中心2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市科技创新服务中心2019年收入预算总额为83.4万元，较上年预算增加18.44万元、增长28%，增长的主要原因是增加了泸洲市创建四川省创新型城市项目专项经费，其中：当年财政拨款收入83.4万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
泸州市科技创新服务中心2019年支出预算83.4万元，较上年预算增加18.44万元、增长28%，增长/下降的主要原因是增加了泸洲市创建四川省创新型城市项目专项经费，其中：人员支出37.72万元、占45%，日常公用支出3.69万元、占4%，对个人和家庭的补助支出0万元、占0%，项目支出42万元、占50%。
二、财政拨款收支情况
泸州市科技创新服务中心2019年财政拨款收支总预算83.4万元（其中一般公共预算拨款83.4万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加18.44万元、增长28%，增长的主要原因是增加了泸洲市创建四川省创新型城市项目专项经费。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入83.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：科学技术支出72.99万元、社会保障和就业支出5.44万元、医疗卫生与计划生育支出1.72万元、住房保障支出3.25万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市科技创新服务中心2019年一般公共预算当年拨款83.4万元，比上年预算数增加18.44万元，变动的主要原因是增加了泸洲市创建四川省创新型城市项目专项经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出72.99万元，占预算总额的87%，社会保障和就业支出5.44万元，占预算总额的6%；医疗卫生与计划生育支出1.72万元，占预算总额的2%；住房保障支出3.25万元，占预算总额的3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、科学技术支出72.99万元。主要用于单位职工工资福利支出的基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及商品服务支出办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。
2、社会保障和就业支出5.44万元。主要用于职工养老保险和医疗保险的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市科技创新服务中心2019年一般公共预算基本支出41.40万元，其中：
人员经费37.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较上年预算持平。
本年度公务接待费计划无。
（三）公务用车运行维护费较上年预算持平。
（四）公务用车购置费较上年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市科技创新服务中心2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市科技创新服务中心2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年泸州市科技创新服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加/减少0万元、增长/下降0%，无变动。
（二）政府采购情况
2019年泸州市科技创新服务中心安排政府采购预算0万元，比上年预算减少2万元、下降200%。
（三）国有资产占有使用情况
2019年泸州市科技创新服务中心共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年单位总体绩效目标是42万元。2019年共3个项目按要求编制了绩效目标。
1、众创空间建设培训宣传：2019年，新认定市级众创空间10家，已推荐备案省级众创空间4家，国家级众创空间备案1家。组建国家技术转移西南中心泸州分中心各区县工作站。
2、泸洲市创建四川省创新型城市：（1）、成立泸州市创建四川省创新型城市领导小组；（2）、召开泸州市创建四川省创新型城市动员大会；（3）、编制泸州市创建四川省创新型城市建设方案、任务分工、评价标准等（4）、培训、考察先进地区创新型城市建设经验、先进工作方法等。
3、科技孵化载体创建经费：推荐认定省级科技企业孵化器2家以上，国家级科技企业孵化器1家以上
（综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。)
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
……
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、为全市科技创新工作提供服务并开展市级众创空间认定工作。
2、为全市知识产权保护管理工作提供服务。
3、承担泸州市国家创新型城市建设办公室工作；组织、协调并开展泸州市与省外和国外的科技交流与合作；执行政府间的科技合作项目，组织技术和管理人员出国考察和培训等服务。
（二）机构设置
设3个内设机构，主要有办公室、创建办公室和财务室。
（三）2019年重点工作
1：指导、帮助纳溪区、泸县医药产业园区申报国家级科技企业孵化器认定建设工作，指导、帮助泸县医药产业园区开展国家火炬产业化基地认定。
2：认定市级众创空间10家，举行“泸州区县专家行活动”，组织众创空间运营机构建设外出学习考察，帮助指导打造升级版孵化载体有所突破。
3： （1）、成立泸州市创建四川省创新型城市领导小组；（2）、召开泸州市创建四川省创新型城市动员大会；（3）、编制泸州市创建四川省创新型城市建设方案、任务分工、评价标准等（4）、培训、考察先进地区创新型城市建设建设经验、先进工作方法等。
二、部门预算单位构成
泸州市科技创新服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。
第二部分 泸州市科技创新服务中心2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市科技创新服务中心2019年收入预算总额为83.4万元，较上年预算增加18.44万元、增长28%，增长的主要原因是增加了泸洲市创建四川省创新型城市项目专项经费，其中：当年财政拨款收入83.4万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
泸州市科技创新服务中心2019年支出预算83.4万元，较上年预算增加18.44万元、增长28%，增长/下降的主要原因是增加了泸洲市创建四川省创新型城市项目专项经费，其中：人员支出37.72万元、占45%，日常公用支出3.69万元、占4%，对个人和家庭的补助支出0万元、占0%，项目支出42万元、占50%。
二、财政拨款收支情况
泸州市科技创新服务中心2019年财政拨款收支总预算83.4万元（其中一般公共预算拨款83.4万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加18.44万元、增长28%，增长的主要原因是增加了泸洲市创建四川省创新型城市项目专项经费。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入83.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：科学技术支出72.99万元、社会保障和就业支出5.44万元、医疗卫生与计划生育支出1.72万元、住房保障支出3.25万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市科技创新服务中心2019年一般公共预算当年拨款83.4万元，比上年预算数增加18.44万元，变动的主要原因是增加了泸洲市创建四川省创新型城市项目专项经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出72.99万元，占预算总额的87%，社会保障和就业支出5.44万元，占预算总额的6%；医疗卫生与计划生育支出1.72万元，占预算总额的2%；住房保障支出3.25万元，占预算总额的3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、科学技术支出72.99万元。主要用于单位职工工资福利支出的基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及商品服务支出办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。
2、社会保障和就业支出5.44万元。主要用于职工养老保险和医疗保险的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市科技创新服务中心2019年一般公共预算基本支出41.40万元，其中：
人员经费37.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较上年预算持平。
本年度公务接待费计划无。
（三）公务用车运行维护费较上年预算持平。
（四）公务用车购置费较上年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市科技创新服务中心2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市科技创新服务中心2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年泸州市科技创新服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加/减少0万元、增长/下降0%，无变动。
（二）政府采购情况
2019年泸州市科技创新服务中心安排政府采购预算0万元，比上年预算减少2万元、下降200%。
（三）国有资产占有使用情况
2019年泸州市科技创新服务中心共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年单位总体绩效目标是42万元。2019年共3个项目按要求编制了绩效目标。
1、众创空间建设培训宣传：2019年，新认定市级众创空间10家，已推荐备案省级众创空间4家，国家级众创空间备案1家。组建国家技术转移西南中心泸州分中心各区县工作站。
2、泸洲市创建四川省创新型城市：（1）、成立泸州市创建四川省创新型城市领导小组；（2）、召开泸州市创建四川省创新型城市动员大会；（3）、编制泸州市创建四川省创新型城市建设方案、任务分工、评价标准等（4）、培训、考察先进地区创新型城市建设经验、先进工作方法等。
3、科技孵化载体创建经费：推荐认定省级科技企业孵化器2家以上，国家级科技企业孵化器1家以上
（综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。)
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
……
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）
