第一部分泸州市计量测试所概况泸州市计量测试所是泸州市人民政府依法批准设置，隶属于泸州质量技术监督局的法定计量检定机构，是具有第三方公正地位和独立法人资格的检验检测机构，属公益性事业单位，是一个能够承担法律责任的实体，是泸州市人民法院对外委托鉴定申报入册机构。泸州市计量测试所现有职工57人。其中：在职人员47人（事业人员21人、劳动合同制人员24人、劳务派遣2人）、退休人员10人。在职人员中研究生学历7人，本科学历18人、专科学历16人、中专及以下6人；高级职称7人、中级职称14人、初级职称18人，技师4人；一级注册计量师13人，二级注册计量师17人。房屋面积4000平方米，其中实验室面积3000平方米，空调恒温恒湿实验室面积300平方米。拥有专用仪器设备600余台/件，装备类固定资产1700余万元。泸州市计量测试所具备完善的质量保证体系和计量检定、校准、检测体系，建立了包括长度、温度、力学、电磁、无线电、时间频率、光学、化学、电离辐射、声学在内的十大类公用计量标准达129项，可开展检定项目181项、校准项目235项，检测项目6项。 通过41个项目63个参数CNAS校准实验室认可。四川省城市能源计量中心（泸州）通过节能监测、锅炉能效测试和热效率测试等3类8项66个参数资质认定。一、单位基本情况（一）主要职责1、负责全市单位统一和量值传递；2、研究建立计量标准、社会公用计量标准；3、进行量值传递，执行强制检定、非强制检定、仲裁检定、定量包装商品量检测，承担政府和主管部门安排的计量检测任务；4、为社会提供计量校准服务、计量公正服务、计量仪器仪表维修服务。（二）机构设置泸州市计量测试所设8个内设机构，主要有综合办、总工办、业务办、检测一室、检测二室、检测三室、检测四室、能源计量室。（三）2019年重点工作1、筹建好四川省酒类产业计量测试中心。2、拓展国家（四川）重大技术装备几何量计量站泸州计量检测中心检测业务，服务泸州机械产业发展。3、完成5家重点用能单位能源计量数据在线采集，不断完善和扩大四川省城市能源计量中心（泸州）功能和范围。4、通过5项新建公用计量标准、30项到期公用计量标准复查和法定计量检定机构到期复核，为开展检测工作提供资质保障。5、通过CNAS认可定期监督+扩项+变更评审。6、民生计量器具免费检定。免费对主城区43家集贸市场近3000台衡器进行检定工作；免费对电线厂、酒厂、食品厂等100家企业200个批次进行定量包装商品净含量市级监督专项抽查；免费对酒类、糕点、调料、粮油、月饼等100家企业200个批次进行过度包装市级监督专项抽查；免费对4000只电表、20000只气表、20000只水表进行监督抽查工作；免费对四县三区83家乡镇卫生院和社区服务站在用医用计量器具进行了检测。为确保公平贸易、人民群众身体健康提供计量技术保障。6、法制计量器具检定。检定企事业单位最高计量标准20台/件、贸易结算类计量器具90000台/件、安全防护类计量器具20000台/件、环境监测类计量器具800台/件、医疗卫生类计量器具8000台/件。7、做好省局组织的量值比对工作，组织县所量值比对。二、部门预算单位构成泸州市计量测试所下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位1个、其他事业单位0个，主要包括……。第二部分泸州市计量测试所2019年部门预算情况说明一、收支预算总体情况泸州市计量测试所2019年收入预算总额为1366.42万元，较上年预算增加70.62万元、增长5.45%，增长的主要原因是：（1）正常增资；（2）检验检测项目增加；（3）能力提升设备购置 ，其中：当年财政拨款收入1336.42万元、占97.8%，上年结转收入30万元、占2.2%。泸州市计量测试所2019年支出预算1366.42万元，较上年预算增加70.62万元、增长5.45%，增长的主要原因是：（1）正常增资；（2）检验检测项目增加；（3）能力提升设备购置，其中：人员支出561.71万元、占41.11%，日常公用支出33.71万元、占2.47%，项目支出771万元、占56.42%。二、财政拨款收支情况泸州市计量测试所2019年财政拨款收支总预算1366.42万元（其中一般公共预算拨款1336.42万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加70.62万元、增长5.45%，增长的主要原因是：（1）正常增资；（2）检验检测项目增加；（3）检测设备投入增加。收入包括：当年一般公共预算拨款收入1336.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入30万元。支出包括：一般公共预算支出1191.48万元、社会保障和就业支出105.6万元、医疗卫生与计划生育支出21.7万元、住房保障支出47.64万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况泸州市计量测试所2019年一般公共预算当年拨款1336.42万元，比上年预算数增加40.62万元，变动的主要原因是正常增资、检验检测项目增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出105.6万元，占预算总额的7.9%；医疗卫生与计划生育支出21.7万元，占预算总额的1.62%；住房保障支出 47.64万元，占预算总额的3.56%；（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出1161.48万元。主要用于：人员工资、检验检测成本支出、设备购置等等。2、社会保障和就业支出105.6万元。主要用于在职人员年金、养老保险及离退休人员工资补助。3、住房保障支出47.64万元。主要用于职工住房公积金。4、医疗卫生与计划生育支出21.7万元。主要用于职工医疗保险及公务员医疗保障。　四、一般公共预算基本支出情况说明泸州市计量测试所2019年一般公共预算基本支出595.42万元，其中：人员经费561.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费33.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算数46.85万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.85万元，公务用车购置及运行维护费40万元，其中公务用车运行维护费40万元、公务用车购置费0万元。（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是无出国。本年度拟安排出国（境）0人次，主要包括0内容。（二）公务接待费较上年预算无增加0万元长0%，变动主要原因是厉行节约。本年度公务接待费计划主要用于：法定机构考核、计量标准考核、CANS认可、技术交流、四川省酒类产业计量中心建设 、能源计量数据平台等公务接待支出。（三）公务用车运行维护费较上年预算减少12万元，下降23.08%，主要原因是：车辆减少、实行定点加油，严格公务用车管理。（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。单位现有公务用车10辆，其中：轿车8辆，越野车1辆，计量检衡车1辆。本年度安排公务用车运行维护费40万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。六、政府性基金预算支出情况说明泸州市计量测试 所2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。七、国有资本经营预算支出情况说明泸州市计量测试所2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。八、政府性基金预算“三公”经费支出情况2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。九、其他重要事项的情况说明　（一）机关运行经费2019年泸州市计量测试所机关运行经费财政拨款预算33.71万元，比上年预算增加4.42万元、增加15.09%，变动的主要原因是运行经费增加。（二）政府采购情况2019年泸州市计量测试所安排政府采购预算173.5万元，比上年预算增加52.5万元、增长43.39%，主要用于能力提升设备购置。（三）国有资产占有使用情况2019年泸州市计量测试所共有车辆10辆，其中一般公务用车9辆、专用车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。（四）绩效目标设置情况2019年单位总体绩效目标是：筹建四川省酒类产业计量测试中心、拓展重装站泸州计量检测中心检测业务、通过CNAS认可定期监督检查，能源中心建设，贸易结算类计量器具检定、安全防护类计量器具检定、环境监测类计量器具检定、医疗卫生类计量器具检定、非强检计量器具检测、市级定量包装过度包装监督抽查。2019年共2个项目按要求编制了绩效目标。第三部分名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。……附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）