第一部分 泸州市产品质量监督检验所概况一、单位基本情况（一）主要职责泸州市产品质量监督检验所是泸州市人民政府依法批准设置，隶属于泸州市质量技术监督局的法定检验检测机构，是具有第三方公正地位和独立法人资格的检验检测机构，属公益性事业单位，是一个能够承担法律责任的实体。依据国家法律法规，采用先进的检测设备和国家标准方法，开展产品质量检验工作。承担政府法定检验、仲裁及委托检验，参与制定标准与技术研发，帮助企业建立健全质量管理体系，培训检验人员，提供技术咨询、标准资料查询等服务，是集检科研为一体的检验科研机构。（二）机构设置因机构改制转企，2018年泸州市产品质量监督检验所辞聘在编职工5人，截止到2018年12月31日，泸州市产品质量监督检验所现有在编在岗职工10人，其中高级工程师4人，工程师3人，博士1人，本科学历7人。（三）2019年重点工作1．科学开展监督检验，做好社会委托检验服务工作。按照2019年各级监检和专项监督抽查计划，认真开展定检和专项监督抽查工作，做好与企业抽样相关工作的沟通协调，按照监检计划制定抽样实施方案，按时完成监督检验工作，并在规定时间内上报监检结果和质量分析报告。做好社会委托检验检测工作，深入基层调研，完善企业服务流程，抓好与企业的技术研发、质量认证、技术咨询、专业培训等工作。2、推进横向课题开展，加快科研成果转化。继续推进与老窖集团的科研项目合作，完成《养生酒功效组分的检测方法研究》项目指标的检测和方法的开发。完成泸州市科技局项目《泸州酒质量安全追溯体系及法规建设》项目验收工作。扩大色谱指标骨架成分，增加酒样采集，建立并丰富白酒指纹图谱数据库，开展样酒的品质定级分类。继续推进活之酿酒生产工艺研究，分析产品风味组分，优化企业工艺技术。加强与中国酒业协会沟通联系，开展酒类及相关科研项目合作。3、加强实验室监督与管理，持续提升质量管理水平。继续加大对实验室的巡查和检验报告的抽查力度，坚持每月组织不少于2次实验室巡查工作，抽查检验检测报告不少于50份，坚持每季度召开一次实验室巡查和报告抽查通报会。加强对市场营销拓展部的巡查和监督，确保实验室监督管理工作覆盖率100%，不留死角，持续提升实验室质量管理水平。4、加强党建工作落实，加强党性意识培养和教育。2019年要严格落实党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”、“一岗双查”，落实意识形态工作责任制，落实分管领导的党风廉政建设、社会评价、党建及意识形态的责任分工，加强公司领导和中层干部、中层干部与一线职工的“一对一”廉政谈话，加强意识形态思想学习，加强干部职工纪律作风建设和警示教育，推进党风廉政建设社会评价工作宣贯培训。认真落实党支部“三会一课”工作，支部书记带头讲好党课，加强对十九大精神、习近平总书记重要讲话等培训学习，不断提升全体党员干部党性修养。二、部门预算单位构成泸州市产品质量监督检验所是财政一级预算的事业单位。第二部分 2019年部门预算情况说明一、收支预算总体情况泸州市产品质量监督检验所2019年收入预算总额为343.63万元，较上年预算减少1562.34万元、下降454.66%，下降的主要原因是一是市质检所改制，原5名在编职工、聘用人员都已辞职到公司，二是根据改制方案，原市质检所业务逐步向公司划转。其中：当年财政拨款收入330.41万元、占96.15%，上年结转收入13.22万元、占3.85%。泸州市产品质量监督检验所2019年支出预算343.63万元，较上年预算减少1562.34万元、下降454.66%，下降的主要原因一是市质检所改制，原5名在编职工、聘用人员都已辞职到公司，二是根据改制方案，原市质检所业务逐步向公司划转。，其中：人员支出252.78万元、占73.56%，日常公用支出18.52万元、占5.39%，对个人和家庭的补助支出22.72万元、占6.61%，项目支出49.61万元、占14.44%。二、财政拨款收支情况泸州市产品质量监督检验所2019年财政拨款收支总预算343.63万元（其中一般公共预算拨款343.63万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少1562.34万元、下降454.66%，下降的主要原因一是市质检所改制，原5名在编职工、聘用人员都已辞职到公司，二是根据改制方案，原市质检所业务逐步向公司划转。收入包括：当年一般公共预算拨款收入330.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入13.22万元。支出包括：社会保障和就业支出44.57万元、医疗卫生与计划生育支出7.45万元、住房保障支出12.78万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况泸州市产品质量监督检验所2019年一般公共预算当年拨款343.63万元，比上年预算数减少1562.34万元，变动的主要原因一是市质检所改制，原5名在编职工、聘用人员都已辞职到公司，二是根据改制方案，原市质检所业务逐步向公司划转。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出44.57万元，占预算总额的12.97%；医疗卫生与计划生育支出7.45万元，占预算总额的2.17%；住房保障支出12.78万元，占预算总额的3.72%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出278.33万元。主要用于人员工资、日常工作运转以及为完成市委、市政府要求的工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。2、社会保障和就业支出44.57万元。主要用于主要用于并轨后的养老保险、生育保险、工伤保险、退休人员慰问金等支出。3、医疗卫生与计划生育支出7.45万元。按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。4、住房保障支出12.78万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。　四、一般公共预算基本支出情况说明泸州市产品质量监督检验所2019年一般公共预算基本支出294.01万元，其中：人员经费275.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费18.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）8.45万元，增长/下降100%，变动主要原因是市质检所改制，根据改制方案所有资产划转到公司。本年度拟安排出国（境）0人次，主要包括**内容，其目的主要是**。（二）公务接待费较上年预算减少8.45万元，下降100%，变动主要原因是市质检所改制，根据改制方案市质检所业务逐步向公司划转。本年度公务接待费计划主要用于**。（三）公务用车运行维护费较上年预算减少40万元，增长/下降100%，主要原因是市质检所改制，根据改制方案，所有资产划转到公司。（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）**万元，增长/下降**%，主要原因是**。单位现有公务用车0辆，其中：轿车**辆，越野车**辆，多功能乘用车**辆。本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位**工作开展。六、政府性基金预算支出情况说明（**单位）2019年政府性基金预算拨款安排支出**万元。七、国有资本经营预算支出情况说明（**单位）2019年国有资本经营预算拨款安排支出**万元。八、政府性基金预算“三公”经费支出情况2019年政府性基金预算“三公”经费预算数**万元，因公出国（境）经费**万元，公务接待费**万元，公务用车购置及运行维护费**万元，其中公务用车运行维护费**万元、公务用车购置费**万元。九、其他重要事项的情况说明　（一）机关运行经费2019年泸州市产品质量监督检验所机关运行经费财政拨款预算18.52万元，比上年预算减少2.72万元、下降14.69%，变动的主要原因是市质检所改制，5名在编职工已辞职。（二）政府采购情况2019年（**单位）安排政府采购预算**万元，比上年预算增加/减少**万元、增长/下降**%，主要用于**等。（三）国有资产占有使用情况2019年（**单位）共有车辆**辆，其中一般公务用车**辆、执法执勤用车**辆。单位价值200万元以上大型设备**台（套）。2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费**万元。（四）绩效目标设置情况2019年单位总体绩效目标是目标1：完成150批次检验检测任务并出具检验检测报告；目标2：报告差错率≦0.3%；目标3：客户满意度≧98%。2019年共2个项目按要求编制了绩效目标。（综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。)第三部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。……附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）