泸州市大学中专招生委员会办公室2019年部门预算编制的说明第一部分 单位概况一、单位基本情况（一）主要职责1、负责组织管理全市普通高等学校、空军飞行学员、职教师资和成人高等学校等招生考试工作、政法干警考试工作；2、负责组织全市高等教育自学考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、大学英语四六级考试、四川省中小学教师资格笔试考试等工作；3、开展招生、考试的科学研究和宣传工作；4、指导本市的社会助学活动；5、保护全体考生和招生工作人员的正当权益，调查处理本市招生、考试工作中发生的重大问题；6、承办市政府交办的其它事项。（二）机构设置设有3个内设机构，主要有行秘科、招生科、自考科。（三） 2019年重点工作1、组织全年考试组考工作和相关考试报名工作；2、完成普通高校招生考试工作.3、参加省招生考试指导中心的业务培训，将组织县区招办和高中学校招生人员参加知名高校业务培训；4、做好新旧财务制度衔接工作；5、做好招生考试、志愿填报宣传指导工作；6、继续采取切实有效措施狠抓各类考试安全保密工作， 确保考试安全万无一失；7、进一步加强考风考纪建设，确保各类招生考试考风正考纪严，切实维护国家教育考试的良好社会声誉；8、切实抓好各类考试的备考、主考、巡考工作，确保各类考试顺利进行；9、加快推进我市标准化考点建设和做好高考改革准备相关工作； 10、增添措施，重点抓好各类考试报名资格审查、基础信息采集、电子档案组建等基础工作，为圆满完成全年工作打下坚实基础。 二、部门预算单位构成泸州市大学中专招生委员会办公室无下属二级预算单位。第二部分 2019年部门预算情况说明一、收支预算总体情况2019年收入预算总额为873.65万元，较上年预算增加141.59万元、增长19.34%，增长的主要原因是提前清理结转结余，将结转项目编入2019年部门预算，相应增加收入，其中：当年财政拨款收入297.26万元、占34.03%，上年结转收入346.39万元、占39.65%。2019年支出预算873.65万元，较上年预算增加141.59万元、增长19.34%，增长的主要原因是提前清理结转结余，将结转项目编入2019年部门预算，相应增加支出，其中：人员支出201.87万元、占23.11%，日常公用支出136.79万元、占15.65%，对个人和家庭的补助支出13.6万元、占1.56%，项目支出521.39万元、占59.68%。二、财政拨款收支情况2019年财政拨款收支总预算1287.3万元（其中一般公共预算拨款1287.3万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加197.18万元、增长18.09%，增长的主要原因是提前清理上年结转结余，将上年结转纳入2019年预算。收入包括：当年一般公共预算拨款收入297.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入346.39万元。支出包括：社会保障和就业支出19.38万元、医疗卫生与计划生育支出6.65万元、住房保障支出20.87万元、教育支出596.75万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况2019年一般公共预算当年拨款643.65万元，比上年预算数增加98.59万元，变动的主要原因是提前清理上年结转结余，将上年结转纳入2019年预算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出19.38万元，占预算总额的3.01%；医疗卫生与计划生育支出6.65万元，占预算总额的1.03%；住房保障支出20.87万元，占预算总额的3.25%；其他教育支出596.75万元，占预算总额的92.71%.。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育支出596.76万元。单位人员经费、日常公用支出、标准化考点建设及维护等方面支出2、社会保障和就业支出19.38万元。主要用于缴纳养老保险和职业年金。3、医疗卫生与计划生育支出6.65万元。主要用于缴纳在职人员的医疗保险和公务员医疗补助。4、住房保障支出20.87万元。主要用于缴纳住房公积金和购房补贴的支出。　四、一般公共预算基本支出情况说明2019年一般公共预算基本支出207.26万元，其中：人员经费182.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费24.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1万元，其中公务用车运行维护费1万元、公务用车购置费0万元。（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化。（二）公务接待费较上年预算无变化。本年度公务接待费计划主要用于省教育考试院考试期间巡视、高校招生考试宣传、各地市州高考改革调研接待等。（三）公务用车运行维护费较上年预算增加0.2万元，增长0.0025%，主要原因是考试场次增加，领返试卷次数增加。（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元， 单位现有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车一辆。本年度安排公务用车运行维护费1万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关日常业务工作开展。六、政府性基金预算支出情况说明2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。七、国有资本经营预算支出情况说明2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。八、政府性基金预算“三公”经费支出情况2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元。 九、其他重要事项的情况说明　（一）机关运行经费2019年机关运行经费财政拨款预算 114.6万元，比上年预算增加37.6万元、 增长48.83%，变动的主要原因是增加1次教师资格证考试。（二）政府采购情况2019年安排政府采购预算85万元。比上年预算减少253万元，下降74.85%，主要用于特种专业用车的购置30万，办公楼加装电梯55万元。（三）国有资产占有使用情况2019年单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车一辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。（四）绩效目标设置情况2019年单位总体绩效目标是一是组织完成2019年全国中小学教师资格考试； 二是完成标准化考点网上巡查系统高清升级改造，撤除原有的模拟信号设备，更新为数字信号设备；三是围绕主要目标任务，扎实推进招生、考试工作；部门项目支出预算中 6个项目设置绩效目标。 综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。第三部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。……附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）