泸州市招生考试指导中心2019年部门预算编制的说明第一部分 单位概况一、单位基本情况（一）主要职责为全市教育考试考务工作提供服务（二）机构设置泸州市招生考试指导中心目前与泸州市招办合署办公，无内设机构。（三）2019年重点工作1、 协助泸州市招办完成各类招生自考工作。2、做好各类考试考务的咨询接待工作。3、做好招生政策的宣传工作，全心全意为考生、家长、学校服务。二、部门预算单位构成泸州市招生考试指导中心无下属二级预算单位 第二部分 2019年部门预算情况说明一、收支预算总体情况泸州市招生考试指导中心2019年收入预算总额为66.83万元，较上年预算增加 7.13万元、增长11.94%，增长的主要原因是一是新增人员，相应增加基本支出；二是提前清理结转结余，将结转项目编入2019年部门预算，相应增加收入，其中：当年财政拨款收入65.23万元、占97.60%，上年结转收入1.6万元、占2.4%。2019年支出预算66.83万元，较上年预算增加7.13万元、增长11.94%，增加的主要原因是一是新增人员，相应增加基本支出，其中：人员支出50.3万元、占75.26%，日常公用支出4.93万元、占7.38%，项目支出11.6万元、占17.36%。二、财政拨款收支情况2019年财政拨款收支总预算133.66万元（其中一般公共预算拨款133.66万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加14.26万元、增长11.94%，增长的主要原因是一是新增人员，相应增加基本支出；二是提前清理结转结余，将结转项目编入2019年部门预算，相应增加收入支出。收入包括：当年一般公共预算拨款收入65.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.6万元。支出包括：社会保障和就业支出7.34万元、医疗卫生与计划生育支出2.31万元、住房保障支出4.32万元、其他教育支出52.86万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况2019年一般公共预算当年拨款66.83万元，比上年预算数增加 7.13万元，变动的主要原因是一是新增人员，相应增加基本支出；二是提前清理结转结余，将结转项目编入2019年部门预算，相应增加收入支出。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出7.34万元，占预算总额的10.98%；医疗卫生与计划生育支出2.31万元，占预算总额的3.46%；住房保障支出4.32万元，占预算总额的6.46%；其他教育支出52.86万元，占预算总额的79.1%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育支出52.86万元。主要用于招生考试工作的项目支出以及人员基本工资，办公费、差旅费等日常开支。2、社会保障和就业支出7.34万元。主要用于机关事业单位养老保险和机关事业单位人员职业年金的缴纳。3、医疗卫生与计划生育支出2.31万元。主要用于医疗保险和公务员医疗补助的支出4、住房保障支出4.32万元。主要用于在职人员住房公积金的支出。　四、一般公共预算基本支出情况说明2019年一般公共预算基本支出55.23万元，其中：人员经费50.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费4.93万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、接待费、福利费、其他商品和服务支出等。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化。本年度拟安排出国（境）0人次，主要包括**内容，其目的主要是**。（二）公务接待费较上年预算减少0.5万元，下降83.33%，变动主要原因是公务接待减少，经费压缩。本年度公务接待费计划主要用于接待上级部门检查、指导考务工作。（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化。（四）公务用车购置费较上年预算无变化。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。六、政府性基金预算支出情况说明2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。七、国有资本经营预算支出情况说明2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。八、政府性基金预算“三公”经费支出情况2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。九、其他重要事项的情况说明　（一）机关运行经费 2019年单位运行经费财政拨款预算4.93万元，比上年预算增加1.2万元、增长32.17%，变动的主要原因是有新进人员，相应经费增加。（二）政府采购情况2019年安排政府采购预算0万元，比上年预算减少1.6万元、下降100%。（三）国有资产占有使用情况2019年单位共有车辆0辆。2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。（四）绩效目标设置情况2019年单位总体绩效目标是置办单位办公必需的电脑等办公设备，保障单位本职工作的顺利开展，组织本年度的招生考试工作，完成试卷的领取和发放，做好考试的巡查和试卷的保密，保证试卷的安全和考试的顺利进行,维护考生和家长的利益。2019年共有2个项目按要求编制了绩效目标。其中，单本单位将于2019年组织、开展高考、自考等各类考试14次，完成质量100%，争取家长和学生以及社会公众≥99%的满意度。 第三部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。……附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）