泸州广播电视大学2019年部门预算编制的说明第一部分 泸州广播电视大学概况一、单位基本情况（一）主要职责我校成立于1983年11月，是由市政府批准，市教育局直接管理，业务上接受四川省电大指导的成人高等学校，也是泸州市唯一一所以成人高等教育、中等职业教育为主，以培养地方经济发展需要的实用型技能人才为目标的成人高等院校。学校为全额拨款事业单位。（二）机构设置学校下设党委办公室、行政办公室、安全学生科、财务科、教务科、培训部、社区教育办公室、招生办公室、总务科、信息技术中心十个科室。（三）2019年重点工作1.切实加强党的组织领导。2.大力增强学校内部管理。3.狠抓校园安全。4.规范后勤管理。5.稳步推进成人学历教育6.加快教育实践基地发展7.增强社区教育内涵建设二、部门预算单位构成泸州广播电视大学无下属二级预算单位第二部分 泸州广播电视大学2019年部门预算情况说明一、收支预算总体情况泸州广播电视大学2019年收入预算总额为2994.78万元，较上年预算2379.62万元增加615.16万元，增长的主要原因是一是新增第一书记、援彝经费。二是财政专户收支的增加。三是对个人和家庭的补助支出的增加。四是增加对外承担社会短期培训非税收入支出经费。剔除上年结转项目后，同口径增长20 %。其中：当年财政拨款收入1994.78万元，财政专户资金1000万元，上年结转收入969.4万元。泸州广播电视大学2019年支出预算2994.78万元，较上年预算增加615.16万元、增长20%，增长的主要原因一是新增第一书记、援彝经费。二是财政专户收支的增加。三是对个人和家庭的补助支出的增加。四是增加对外承担社会短期培训非税收入支出经费，其中：人员支出1305.53万元、占43.6%，日常公用支出704.96万元、占23.5%，对个人和家庭的补助支出110.29万元、占3.68%，项目支出874万元、占29.22%。二、财政拨款收支情况泸州广播电视大学2019年财政拨款收支总预算1994.78万元（其中一般公共预算拨款1994.78万元）,比2018年财政拨款收支总预算1429.62增加565.16万元、增长28.3%，增长的主要原因是一是新增第一书记、援彝经费。二是财政专户收支的增加。三是对个人和家庭的补助支出的增加。四是增加对外承担社会短期培训非税收入支出经费。收入包括：当年一般公共预算拨款收入1994.78万元、上年结转一般公共预算拨款收入969.35万元。支出包括：社会保障和就业支出132万元、医疗卫生与计划生育支出46.2万元、住房保障支出90.58万元，其他公共安全支出74万元，基本支出778万元，项目支出874万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况泸州广播电视大学2019年一般公共预算当年拨1994.78万元，比上年预算数增加565.16万元，变动的主要原因是一是新增第一书记、援彝经费。二是财政专户收支的增加。三是对个人和家庭的补助支出的增加。四是增加对外承担社会短期培训非税收入支出经费。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出132万元，占预算总额的6.62%；医疗卫生与计划生育支出46.2万元，占预算总额的2.32%；住房保障支出90.58万元，占预算总额的4.54%，其他公共安全支出74万元，占预算总额的3.71%；基本支出778万元，占预算总额的35.5%，项目支出874万元，占预算总额的43.81%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出1652万元。主要用于基本支出和项目支出。2、社会保障和就业支出132万元。主要用于养老保险和职业年金。3、医疗卫生与计划生育支出46.2万元，主要用于医疗保险4、住房保障支出90.58万元，主要用于住房公积金和购房补贴。5、其他公共安全支出74万元，主要用于三防建设。　四、一般公共预算基本支出情况说明泸州广播电视大学2019年一般公共预算基本支1994.78万元，其中：人员经费1364.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费300.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助120.29万元，主要用于退休人员的经费。资本性支出209万元，主要用于办公和专用设备的购置，及信息网络及软件购置更新。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。（一）因公出国（境）经费较上年预算无增减。本年度拟安排出国（境）0人次。（二）公务接待费较上年预算无增减。（三）公务用车运行维护费较上年预算无增减。（四）公务用车购置费较上年预算无增减。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。本年度主要用财政专户资金安排公务用车运行维护费5万元。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障学校的工作正常开展。六、政府性基金预算支出情况说明泸州广播电视大学2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。七、国有资本经营预算支出情况说明泸州广播电视大学2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。八、政府性基金预算“三公”经费支出情况2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。九、其他重要事项的情况说明　（一）机关运行经费2019年泸州广播电视大学机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算无增减0万元、增长/下降0%。（二）政府采购情况2019年泸州广播电视大学安排政府采购预算209万元，比上年预算增加15万元、增长7.18%，主要用于三防建设，音响设备，打印和复印设备，社区和同开云平台等。（三）国有资产占有使用情况2019年泸州广播电视大学共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。（四）绩效目标设置情况2019年单位总体绩效目标是目标1：2019年春季中开招生工作共529人,比去年同期增长13%,秋季中开招生596人,比去年同期增长33%，全省排名为16名。 目标2：出台泸州市社区教育发展实施意见，打造标准示范学学习中心特色课程教室3个，开展全民终身学习活动周，遴选支持“一校一品”品牌项目建设，常态化开展社区老年教育、青少年教育教学活动,启动社区教育平台建设项目。 目标3：接待江阳区和龙马潭区八年级全体学生到基地参加综合实践活动，年接待量约1.5万人，以立德树人为根本，培养学生的社会责任感、创新精神和综合实践能力。2019年共3个项目按要求编制了绩效目标。（综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。)第三部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。……附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）