四川省泸州高级中学校2019年部门预算编制的说明第一部分 四川省泸州高级中学校概况一、单位基本情况（一）主要职责我校是四川省首批国家级示范性普通高中，根据三定方案确定学校如下职责及主要工作?：1.配合泸州市教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的高级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，实施高中学历教育，促进基础教育发展3.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，?提高办学质量和办学效益。4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，?负责教师管理、继续教育、考核考评等工作6.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。（二）机构设置设9个内设机构，主要有办公室、质管处、德育处、教务处、总务处、体艺处、安全处、团委、外事办。（三）2019年重点工作1、党建工作创新工程。2、平安文明校园工程。3、教学质量提升工程。4、教师素质提升工程。5、学生品德提升工程。二、部门预算单位构成四川省泸州高级中学校无下属二级预算单位。第二部分 四川省泸州高级中学校2019年部门预算情况说明一、收支预算总体情况四川省泸州高级中学校2019年收入预算总额为13583.59万元，较上年预算增加1287.28万元、增加10.47%，增加的主要原因是：一、提前清理结转结余，将结转综合楼修建工程进度款3018.13万元项目资金编入当年部门预算，相应增加收入。其中：当年财政拨款收入8420.06万元、占61.99%，上年结转收入3663.53万元、占26.97%。四川省泸州高级中学校2019年支出预算13583.59万元，较上年预算增加1287.28万元、增长10.47%，增长的主要原因是2019年综合楼修建竣工，工程款将全部支付，其中：人员支出7280.85万元、占53.6%，日常公用支出160.88万元、占1.18%，对个人和家庭的补助支出253.33万元、占1.87%，项目支出5888.54万元、占43.35%。二、财政拨款收支情况四川省泸州高级中学校2019年财政拨款收支总预算13583.59万元（其中一般公共预算拨款12083.59万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加1887.28万元、增长18.51%，增长的主要原因是学校综合楼修建竣工，工程款将完结清。收入包括：当年一般公共预算拨款收入8420.06万元、上年结转一般公共预算拨款收入3663.53万元。支出包括：社会保障和就业支出1029.45万元、医疗卫生与计划生育支出（卫生健康支出）327.80万元、住房保障支出629.95万元、教育支出7932.87万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况四川省泸州高级中学校2019年一般公共预算当年拨款12083.59万元，比上年预算数增加1887.28万元，变动的主要原因是学校综合楼修建当年竣工完结工程款。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出1029.45万元，占预算总额的8.52%；医疗卫生与计划生育支出（卫生健康支出）327.80万元，占预算总额的2.71%；住房保障支出629.95万元，占预算总额的5.21%；教育支出7932.87万元；占预算总额的65.65%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、社会保障和就业支出1029.45万元。主要用于教职工基本养老保险和职业年金的缴费支出。2、医疗卫生与计划生育支出（卫生健康支出）327.80万元。主要用于基本医疗保险和公务员补充医疗保险的缴费支出。3、住房保障支出629.95万元。主要用于住房公积金单位缴费支出。4、教育支出7932.87万元。主要用于教职工基本工资、绩效工资、失业、工伤、生育等社会保险缴费以其他工资福利支出、必要的公用支出、离退休支出等基本支出和综合楼建设资金及设备购置等项目支出。　四、一般公共预算基本支出情况说明四川省泸州高级中学校2019年一般公共预算基本支出7695.06万元，其中：人员经费7280.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费160.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出253.33万元，主要包括：离休费、遗属补助和离退休慰问经费。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是无 。本年度拟安排出国（境）0人次。（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是无 。本年度公务接待费计划主要用于 无 。（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无。（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无。单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位**工作开展。六、政府性基金预算支出情况说明四川省泸州高级中学校2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。七、国有资本经营预算支出情况说明四川省泸州高级中学校2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。八、政府性基金预算“三公”经费支出情况2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。九、其他重要事项的情况说明　（一）机关运行经费2019年四川省泸州高级中学校机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年相比持平。（二）政府采购情况2019年四川省泸州高级中学校安排政府采购预算300万元，比上年预算减少236.4万元、下降44.07%，年初安排采购预算仅限于城西校区缺项。（三）国有资产占有使用情况2019年四川省泸州高级中学校共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。（四）绩效目标设置情况2019年单位总体绩效目标是:目标1：提供优质的教学及相应的管理，在2019年高考中继续取得优异成绩；2019级新生录取工作取得新的成效； 目标2：综合楼竣工投入使用，提升校园管理及教学的硬件水平； 目标3：完成校园学生公寓系统改造；目标4：保障校园正常运行。 2019年共5个项目按要求编制了绩效目标。（综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。)第三部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。……附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）