泸州市职业技术学校2019年部门预算编制的说明第一部分 泸州市职业技术学校概况一、单位基本情况（一）主要职责泸州市职业技术学校是直属泸州教育局的一所全日制职业高中学校，学校的主要职责是：1、实施中等职业技术学历教育，为社会培养中等专业技术和管理人才。2、开展社会职业技能培训等教育工作。（二）机构设置设12个内设机构，主要有党政办、教务科、总务科、德育科（“9+3”办公室）、教科室、安全管理办公室、招生就业办公室（实训培训中心）、信息与实训室管理中心、团委、财贸旅游部、艺术设计部、汽车工程部。。（三）2019年重点工作1、加强教师队伍建设。2、加强专业建设。3、加强课堂教学改革。4、完善、创新管理体制和机制。二、部门预算单位构成泸州市职业技术学校为市本级预算单位，为全额拨款事业单位，无下属二级预算单位。第二部分 泸州市职业技术学校2019年部门预算情况说明一、收支预算总体情况泸州市职业技术学校2019年收入预算总额为9194.15万元，较上年预算5380.38万元增加3813.77万元、增长70.88%，增长的主要原因是当年财政拨款收入、教育收费收入、上年结转增加，其中：当年财政拨款收入5518.45万元、占60.02%，上年结转收入3035.70万元、占33.02%，财政财政专户管理资金的支出（教育收费）640.00万元，占6.96%。泸州市职业技术学校2019年支出预算9194.15万元，较上年预算5380.38万元增加3813.77万元、增长70.88%，增长主要原因是人员支出、日常公用支出、个人和家庭补助支出、项目支出等均有增加，其中：人员支出4957.25万元、占53.92%，日常公用支出369.30万元、占4.02%，对个人和家庭的补助支出423.90万元、占4.61%，项目支出3443.70万元、占37.45%。二、财政拨款收支情况泸州市职业技术学校2019年财政拨款收支总预算8554.15万元（其中一般公共预算拨款8554.15万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算4860.38万元增加3693.77万元、增长76.00%，增长的主要原因是当年财政拨款收入和上年结转增加。收入包括：当年一般公共预算拨款收入5518.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入3035.70万元。支出包括：教育支出7331.79万元、社会保障和就业支出628.96万元、卫生健康支出211.36万元、住房保障支出382.04万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况泸州市职业技术学校2019年一般公共预算当年拨款5518.45万元，比上年预算数4228.06万元增加1290.39万元，变动的主要原因是事业单位人员经费补助、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金及离退休人员慰问费增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出4296.09万元，占预算总额的77.85%；社会保障和就业支出628.96万元，占预算总额的11.40%；卫生健康支出211.36万元，占预算总额的3.83%；住房保障支出382.04万元，占预算总额的6.92%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育支出4296.09万元。主要用于发放人员工资、保障学校正常运转和新校区建设相关工作。2、社会保障和就业支出628.96万元。主要用于学校职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。3、卫生健康支出211.36万元，主要用于学校职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。4、住房保障支出382.04万元，主要用于学校职工住房公积金支出。　四、一般公共预算基本支出情况说明泸州市职业技术学校2019年一般公共预算基本支出5110.45万元，其中：人员经费4856.84万元，主要包括：基本工资1292.53万元、其他社会保险缴费26.96万元、绩效工资953.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费449.26万元、职业年金缴费179.70万元、职工基本医疗保险157.24万元、公务员医疗补助缴费54.12万元、其他工资福利支出937.34万元、住房公积金382.04万元、其他对个人和家庭的补助支出423.90万元。公用经费253.61万元，主要包括：办公费26万元、水费25万元、差旅费25万元、专用材料费25万元、劳务费25万元、委托业务费25万元、工会经费44.93万元、福利费37.85万元、其他商品和服务支出19.83万元。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。（二）公务接待费较上年预算持平。（三）公务用车运行维护费较上年预算持平。（四）公务用车购置费较上年预算持平。学校现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，客车（用途为校车）1辆。本年度安排财政专户管理资金（教育收费）6万元用于公务用车运行维护。主要是公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障学校应急工作开展。六、政府性基金预算支出情况说明泸州市职业技术学校2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。七、国有资本经营预算支出情况说明泸州市职业技术学校2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。八、政府性基金预算“三公”经费支出情况2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。九、其他重要事项的情况说明　（一）机关运行经费2019年泸州市职业技术学校机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算持平。（二）政府采购情况2019年泸州市职业技术学校安排政府采购预算324.01万元，比上年预算68万元增加256.01万元、增长376.48%，主要用于新校区各专业实训设备46.01万元，图书资料及配套设备购置160万元，会计专业实训室信息化-对口高职考试软件购置50万元，三防建设经费68万元。（三）国有资产占有使用情况2019年泸州市职业技术学校共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、客车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。（四）绩效目标设置情况2019年单位总体绩效目标是推进学校内涵式发展，维持学校正常运转，建成面积10210.69平方米的新能源汽车培训基地及多功能活动中心，提供1000个左右实训工位，完成学校图书馆图书资料及配套设备建设，推进困难学生资助工作，资助人次达1000人次以上。推进烹饪专业创示范工作，打造川内知名专业。培养人工智能化创新型人才，提供人才支撑。2019年共15个项目按要求编制了绩效目标。1、非税收入用于人员公用经费160万元，其中100万元主要开支学校32名临聘职工工资，维持学校平稳稳定；另外60万元用于学校日常公用，主要用于学校办公费、印刷费、劳务费、差旅费等方面支出，维持学校正常教育教学秩序。2、扶贫驻村干部（第一书记）工作经费3万元，一名中层干部到叙永县水潦乡白腊村担任驻村工作队员（第一书记），助力泸州市脱贫攻坚工作。坚决打赢脱贫攻坚战，确保贫困人员脱贫，全面迈入小康社会，实现党中央对全国人民的庄严承诺。3、教育专项-学校运转补助经费170万元，主要用于弥补学校正常运转，办公费、水电费、邮电费等日常开支。4、三防建设经费68万元，完成校园周界张力式电子围栏，防止外来人员入侵。完成各楼宇户外、楼道、围墙沿线监控点布设，实现与张力式电子围栏报警联动。5、援彝工作经费7万元，一名教师到凉山州美姑县尔其乡瓦鲁村担任“四治”专员，助力四川省脱贫攻坚工作。坚决打赢脱贫攻坚战，确保贫困人员脱贫，全面迈入小康社会，实现党中央对全国人民的庄严承诺。6、2016年职业教育产教融合工程中央预算内基建投资预算-新能源汽车基地及市级配套资金（上年结转）511.49万元，建成10210.69平方米的新能源汽车培训基地及多功能活动中心，提供实训工位1000个，对外新能源汽车技术培训。7、中职免学费（上年结转）840.37万元，维持学校正常教学秩序和正常运转，含办公费、水费、电费、邮电费、维修费、专用材料费、委托业务费等。8、2017年中职发展教育专项（上年结转）96.34万元，2018-2020年绿化维修保洁服务，提高后勤服务专业性和满意度。9、新校区设备购置（上年结转）46.01万元，新校区汽修专业、电子商务等专业实训设备的尾款验收支付，提供实训学位500个。10、第二批改善办学条件中央资金-图书购置（上年结转）160万元，完成学校图书阅览室建设，完成纸质图书10万册，完成电子图书5万册，建设阅览室两间，建设图书馆管理系统1套；图书自助借还机2台，数字图书借阅机6台。11、现代职业教育素质提升计划51万元（会计专业实训室信息化建设50万元与职业院校教师素质提升1万元），购置会计电算化财务软件为畅捷通T3财务业务一体化版教育专版（营改增版）无纸化考试软件，提高教师教学针对性和学生应试水平。职业院校教师素质提升计划年度目标全部实现，教师队伍特别是“双师型”教师队伍素质得到提升。12、藏区“9+3”学生免学费51.20万元，解决9+3外聘教师、9+3教师驻厂，提高9+3教师工作积极性。13、中职助学金204.29万元，资助家庭困难学生、精准扶贫学生、乌蒙山区连片贫困学生1011人次，基本解决学生生活。14、省市中职质量提升-烹饪专业创省级示范专业项目（上年结转）600万元，通过实施示范专业建设，着力专业内涵发展，全面提升专业的人才培养质量、专业服务社会的能力以及学校专业建设水平。通过与企业的深度合作，进一步深化“双元三位一体”+“订单培养”特色人才培养模式，推进现代学徒制人才培养模式改革，传承川菜传统技艺，创新菜系体系，将中餐烹饪与营养膳食专业打造成在全省乃至全国有较大影响力的专业，将学校建设成为川南餐饮行业培训中心。15、中职质量提升-人工智能化省级资金（上年结转）475万元，培养在机电设备制造企业、自动化、数控技术、机电一体化设备运用企业从事工业机器人设备的操作与编程、智能制造（手机）生产线设备管理与维护、销售、推广与售后技术支持工作、无人机应用与维护的技术应用型人才。培养智能创新人才，对接泸州智能制造、空港园区产业，努力实现产教融合。第三部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （七）教育支出：指国家、省、市用于发展社会各种教育事业的支出，包含2050302中专教育、2050304职业高中教育、2050399其他职业教育支出、2050899其他进修及培训、2050999其他教育费附加安排的支出。（八）社会保障和就业支出：指行政事业单位按照规定缴纳的养老保险，包含2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出。（九） 卫生健康支出：指行政事业单位医疗卫生方面的支出，包含2100502事业单位医疗、2100503??公务员医疗补助。（十）住房保障支出: 指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。包含2210201住房公积金、2210203购房补贴。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）泸州市职业技术学校2019年2月14日