泸州老窖天府中学2019年部门预算编制的说明第一部分 泸州老窖天府中学概况一、单位基本情况（一）主要职责我校是经市政府批准成立的全额拨款事业单位，其前身包括1912年建立的育群女中，1937年成立的峨嵋中学，1950年两校合并成立泸州市第二中学校，2008年8月8日增挂泸州老窖天府中学校名。我校主要职能是实施中学教育，促进基础教育发展。新校区校园占地面积463亩，年末有在职教职工441人，长期聘用人员91人，离休职工3人。现有6970名学生。（二）机构设置校内设有12个部门。分别是党政办、纪检监察室、德育科、教务科、教科室、总务科、外事办、艺体科、招生办、团委、安办、工会。（三）2019年重点工作 1、艺术大楼建设项目。2、食堂、超市、保洁、保安、水电工和寝管等劳务派遣项目。3、教师公寓维护维修改造项目。4、四川省中学校长协会第32次年会承办筹备与召开。5、办公区域改造与初中部教室设施完善。6、示范性学校中期资料综合准备与印制。7、新高考教师培训及相关准备工作。8、抓好招生工作。二、部门预算单位构成我校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个第二部分 泸州老窖天府中学2019年部门预算情况说明一、收支预算总体情况我校2019年收入预算总额为9407.24万元，较上年预算增加1427.51万元、增长18%。增长主要原因是一般公共预算财政拨款中， 财政承担的绩效比例由0.7%增加为1%和事业经费补助增加，其中：当年财政拨款收入7747.24万元，占82%。我校2019年支出预算9407.24万元，较上年预算增加1427.51万元、增长18%。增长主要原因是人员经费收支增加，其中：人员支出7610.82万元、占81%，日常公用支出592.54万元、占6.3%，对个人和家庭的补助支出293.88万元、占3%，项目支出910万元、占9.7%。二、财政拨款收支情况我校2019年财政拨款收支总预算7747.24万元（其中一般公共预算拨款7747.24万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加1037.91万元、增长15%，增长的主要原因是财政承担人员经费比例增加。收入包括：当年一般公共预算拨款收入7747.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：教育支出6002.34万元、社会保障和就业支出893.59万元、卫生健康支出288.44万元、住房保障支出562.87万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况我校2019年一般公共预算当年拨款7747.24万元，比上年预算数增加1157.91万元，变动的主要原因是财政承担人员经费比例增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出6002.34万元，占77%；社会保障和就业支出893.59万元，占预算总额的12%；卫生健康支出288.44万元，占预算总额的4%；住房保障支出562.87万元，占预算总额的7%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2019年预算数为6002.34万元。主要用于学校人员经费支出、日常公用经费支出、学校办学条件改善及基础设备购置。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为638.28万元。用于缴纳学校在职人员基本养老保险单位承担部分。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为255.31万元，用于缴纳学校在职人员职业年金单位承担部分。4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为223.4万元。用于缴纳学校在职人员医疗保险单位承担部分。5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为65.04万元。用于缴纳公务员医疗保险。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为554.14万元。用于缴纳学校在职人员住房公积金单位承担部分。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为8.73万元。用于发放退休教职工购房补贴。　四、一般公共预算基本支出情况说明我校2019年一般公共预算基本支出6837.24万元，其中：人员经费6694.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费142.34万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。（一）因公出国（境）经费较上年预算持平，主要原因是未计划使用财政拨款开支因公出国（境）经费。本年度拟安排出国（境）0人次。（二）公务接待费较上年预算持平，主要原因是未计划使用财政拨款开支公务接待费。（三）公务用车运行维护费较上年预算持平，主要原因是未计划使用财政拨款开支公务用车运行维护费。（四）公务用车购置费较上年持平，原因是未计划购置公务用车。单位现有公务用车5辆，其中：轿车3辆，越野车0辆，多功能乘用车2辆。本年度安排公务用车运行维护费0万元。六、政府性基金预算支出情况说明我校2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。七、国有资本经营预算支出情况说明我校2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。八、政府性基金预算“三公”经费支出情况2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。九、其他重要事项的情况说明　（一）机关运行经费2019年我校机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。（二）政府采购情况2019年我校安排政府采购预算728.36万元，比上年预算减少803.13万元、下降52%，主要用于校园设施更新购置等。（三）国有资产占有使用情况2019年我校共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。（四）绩效目标设置情况2019年我校总体绩效目标是完成学校日常教育教学工作，发放学生奖助学金，完成第二运动场的修建和塑胶面层的铺设工作，完成渔子溪二期工程修建工作，包括鱼子溪河道两岸景观打造和绿化工程。完成各项工程款尾款的结算工作，完成高考改革准备工作等。2019年共2个项目按要求编制了绩效目标。1.泸州老窖发展基金：在2019年12月前完成学生奖助学金发放，缓解贫困家庭教育压力；组织教师参加培训，提高教学质量；开展第二届春龙文化节活动，进行普法宣传、在市内各大媒体投放宣传资料、管理学校网站以及微信公众号，提升学校知名度和影响力。2. 财政专户管理的资金：保证学校日常工作顺利进行。第三部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映部门举办的高级中学教育支出。（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）