泸州市教育局2019年部门预算编制的说明第一部分 泸州市教育局概况一、单位基本情况（一）主要职责1、贯彻执行党的教育工作方针、政策和法律、法规，研究制定全市教育工作的政策和地方性规范性文件并监督实施；2、组织指导全市教育改革，编制全市教育事业发展规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施；3、综合管理全市各级各类学校教育工作，负责全市教育督导评估工作；4、主管全市教师工作，规划并指导学校教师队伍建设，实施教师继续教育和校长培训工作，指导学校内部管理体制改革；5、规划并指导全市学校的思想政治工作、思想品德教育工作和体育、卫生、艺术教育、国防教育、科技教育、电化教育和教育装备工作；6、统筹管理全市学历教育及考试工作，管理指导全市职工教育及扫除青壮年文盲工作等。（二）机构设置设12个内设机构，主要有办公室、政策法规科、行政审批科、计划财务科、语委办、基础教育科、高等教育职业教育与成人教育科、教育督导室、安全信访科、德体卫艺科、人事教师培训科、党委办公室。（三）2019年重点工作1、协调推进各类教育。督促推进学前教育第三期行动计划，加快公办幼儿园建设和普惠性幼儿园扶持力度，深入开展幼儿园“去小学化”专项治理，提高保教质量。重点推进高中阶段教育普及攻坚、提档升级计划，泸州高中城西分校建成投用，加快推进龙马高中、江南职中、古蔺职高、泸县建校建设，推动泸州外国语学校、蔺阳中学加快创建四川省二级示范普通高中。顺利推进新高考改革，稳步提升高考质量。全力支持、主动配合驻泸高校发展，推动泸职院二期工程、四川化工职业技术学院迁建工程、江阳城建职业学院新建工程加快建设，支持西南医科大学博士授权单位（点）建设、泸州职业技术学院和四川化工职业技术学院省优质高职院校建设工作。主动与自贡、内江、宜宾三市对接合作，共同推进川南高校联盟建设。积极稳妥推进民办教育分类改革，常态化开展校外培训机构规范治理。2、扎实抓好教育扶贫。聚合有效资源和力量精准用于教育扶贫，着力从“控辍保学”、薄弱学校改造、乡村教师周转房、教育资助、农村教师队伍建设五个方面精准发力，大力改善薄弱学校办学条件，有序实施乡村教师人才计划，常态开展教育扶贫领域腐败和作风问题专项督查，确保全市义务教育阶段适龄儿童无一例因家庭经济困难而失学，推动叙永县、古蔺县如期脱贫摘帽。3、大力加强队伍建设。印发《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，完成教育人才发展规划编制，切实加强古蔺、叙永县、合江县教师队伍建设，加强校长教师培训培养。建立健全师德建设长效机制，制定教师师德考核办法实施细则。选树先进典型，加强对优秀教师的宣传报道，营造全社会尊师重教的浓厚氛围。4、统筹抓好均衡发展。推进县域内城乡义务教育一体化改革发展，加强对各县区消除义务教育学校“大班额”计划分年度实施情况的督促检查，指导叙永县、古蔺县通过国家义务教育发展基本均衡县督导评估认定。继续开展义务教育基本均衡“回头看”督导工作，确保通过国家和省的数据监测。组织开展县域义务教育优质均衡发展专题调研。5、筑好筑牢安全防线。全面构建学校安全风险预防、管控与处置体系。推进学校安全风险双重防控机制建设，“一表一图”覆盖率达100%，绘制市级风险防控图。坚持每季度安全稳定例会制度，组织开展安全生产大检查和每季度安全稳定交叉督查，开展防溺水、防汛、消防、食品卫生、校车安全、“五类学生”管理等专项治理行动，进一步完善各类安全应急预案，举办市级综合示范性应急演练.。继续抓好信访和扫黑除恶工作。二、部门预算单位构成泸州市教育局是市政府组成部门，为行政单位。泸州市教育局是一级预算单位，无下属二级预算单位。第二部分 泸州市教育局2019年部门预算情况说明一、收支预算总体情况泸州市教育局2019年收入预算总额为3849.81万元，较上年预算减少358.59万元、下降8.5%，下降的主要原因是由于工作调整，今年的专项经费收入预算减少720万元，纳入专户管理的教育考试收费收入减少80万元，但同时由于人员增加相应增加人员经费预算且上年结转资金比去年多204万元。其中：当年财政拨款收入3366.06万元、占87.4%，上年结转专项经费283.75万元，占7.4%，纳入专户管理的教育考试收入200万元、占5.2%。泸州市教育局2019年支出预算3849.81万元，较上年预算减少358.59万元、下降8.5%，下降的主要原因是由于工作调整，今年的专项经费支出预算720万元，纳入专户管理的教育考试收费安排的支出减少80万元，但同时由于人员增加相应增加人员经费预算且上年结转资金比去年多204万元。其中：人员支出815.11万元、占21.2%，日常公用支出339.87万元、占8.8%，对个人和家庭的补助支出118.09万元、占3.1%，项目支出2576.75万元、占66.9%。二、财政拨款收支情况泸州市教育局2019年财政拨款收支总预算3649.81万元（其中一般公共预算拨款3649.81万元、政府性基金预算拨款0万元），比2017年财政拨款收支总预算减少278.59万元、下降7.1%，下降的主要原因是由于工作调整，今年的专项经费收入支出预算减少720万元，但同时由于人员增加相应增加人员经费收支且上年结转资金收支比去年多204万元。收入包括：当年一般公共预算拨款收入3366.06万元、上年结转一般公共预算拨款收入283.75万元。支出包括：教育支出3446.82万元，社会保障和就业支出86.17万元、卫生健康支出31.14万元、住房保障支出85.68万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况泸州市教育局2019年一般公共预算当年拨款3649.81万元，比上年预算数减少278.59万元，变动的主要原因是由于工作调整，今年的专项经费预算减少720万元，但同时由于人员增加相应增加人员经费预算且上年结转资金比去年多204万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出3446.82万元，占预算总额的94.4%；社会保障和就业支出86.17万元，占预算总额的2.4%；卫生健康支出31.14万元，占预算总额的0.9%；住房保障支出85.68万元，占预算总额的2.3%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育支出3446.82万元，主要用于机关人员工资福利支出、机关日常办公经费支出、对个人和家庭的补助支出、为完成特定的教育事业发展目标而用于专项业务工作的项目支出。2、社会保障和就业支出86.17万元，主要用于购买职工养老保险、职业年金等。3、卫生健康支出31.14万元，主要用于购买机关职工基本医疗保险和补充医疗保险。4、住房保障支出85.68万元，主要用于机关职工住房公积金和部分职工住房补贴。　四、一般公共预算基本支出情况说明泸州市教育局2019年一般公共预算基本支出1073.06万元，其中：人员经费885.19万元，主要用于工资奖金津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费187.87万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、因公出国（境）经费、劳务费、工会经费、福利费万元、公车维护及运行费用、其他交通费、其他商品和服务支出等。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算数28万元，因公出国（境）经费10万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。（一）因公出国（境）经费较上年预算增加10万元，变动主要原因是上年没有因公出国（境）预算。本年度拟安排出国（境）3人次，主要包括到东南亚考察教育项目，其目的主要是加强与东南亚国家教育文化交流，促进我市教育对外交流发展。（二）公务接待费较上年预算增加3万元，增长33.3%，变动主要原因是考虑我市教育招商工作还需要进一步加强，同时外市来我市考察学习接待较多。本年度公务接待费计划主要用于接待来我市教育学习交流的其他市州同志，接待来我市考察教育投资的客商。（三）公务用车运行维护费与上年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。本年度安排公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关职工到县区学校检查工作、参加会议等工作开展。六、政府性基金预算支出情况说明泸州市教育局2019年无政府性基金预算拨款。七、国有资本经营预算支出情况说明泸州市教育局2019年无国有资本经营预算拨款。八、政府性基金预算“三公”经费支出情况泸州市教育局2019年无政府性基金预算“三公”经费预算支出。九、其他重要事项的情况说明　（一）机关运行经费2019年泸州市教育局机关运行经费财政拨款预算187.87万元，比上年预算增加18.37万元、增长10.8%，变动的主要原因是今年人员比去年增加5人，相应增加公用经费预算及交通补贴预算。（二）政府采购情况2019年泸州市教育局安排政府采购预算6.22万元，比上年预算减少233.23万元、下降97.3%，主要用于采购笔记本电脑、打印机、数码相机及支付上年政府采购尾款等。（三）国有资产占有使用情况2019年泸州市教育局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。（四）绩效目标设置情况2019年单位总体绩效目标是完成上级下达的各项目标任务，确保如期完成我市重点教育建设项目，做好教育体制改革各项工作，做好教育扶贫工作，促进教育公平发展，抓好教育教学质量管理，提升我市教育发展水平。2019年共10个项目按要求编制了绩效目标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。第三部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）