泸州市教育科学研究所2019年部门预算编制的说明第一部分 概况一、单位基本情况（一）主要职责泸州市教育科学研究所在市教育局领导下的直属事业单位，其服务宗旨和业务范围是：研究教育教学理论，开展教改实验，提高教学质量。指导学校的教育科学研究和教学业务管理；指导、检查、督促教育教学工作。（二）机构设置我所是在1989年9月正式成立的，由市编制委员会定编的具有独立法人资格的副县级事业编制机构单位。事业编制定编为38人。设6个内设机构，主要有办公室、高中室、九义室、发改室、职教室、德体艺室。（三）2019年重点工作一、着力狠抓以“六研整合”、“双研合一”为载体的“八会人才培育”队伍建设。1.以调研和科研为抓手，紧紧推动教科研重点工作，借助内部、外部智库力量，锻造市域教科研队伍，储备教育科研转型人才，促进教科研工作转型升级，打造我市教育科研命运共同体。2.不断加强市域内县区教研员队伍、普高学科中心组、普高片区联组、职教教研联组的建设和管理，整体提升教育科研队伍的服务能力和水平。二、着力强化大数据深度运用，推进全域教科研精准体系建设。1.贯彻落实“立德树人”根本任务，紧紧围绕“为谁培养人，培养什么样的人，怎样培养人”的教科研核心问题，加强和改善德育研究，把培育和践行社会主义核心价值观贯彻到教科研全过程，探索社会主义核心价值观与学科教学的深度融合。2.大力推进教育教学综合改革，坚持改革创新，积极承担改革试点任务，及时总结和反馈改革成效。3.务实开展学校管理行为与课堂教学行为双诊断教学视导，市县（区）联动、研校振动、区县互动。教学视导作为能够发挥岗位履职综合效益的履职方式，被各级教科研部门广泛采用。近年，我们在集团军视导基础上增添了小分队视导乃至单兵视导，探索了“订单式视导”、“追踪式视导”、“补弱式视导”，从去年开始探索“主题式视导”等，同时，在视导的内容上进行创新，追求视导的主题化和序列化，探索教学视导内容的课程化建设。今后的教学视导，我们拟以学期为单位，在学期初组织教学视导需求调研，并结合各校在一诊、二诊、三诊等时段的学校状况，确定视导主体和视导对象。以学年度为单位，锁定课堂、试题等核心要素，确定阶段性主题、明确主要操作方式，编制学年度教学视导路线图，破解传统教学视导的随意性和碎片化问题。4.搭建全市基础教育质量监测平台，培训监测评估专业人员，达成“以评促教‘以评促学，教学相长，提高质量”，使监测工作成为推动我市教育质量提高的有效措施。5.顺应新高考改革和高考试题命制改革形势，积极推动“三选一评”，狠抓拔尖生培养，推进全市中高考一体化改革，促进市域基础教育各学段协调发展，协助市教育局做好新高考师培师训，组织开展普教各次质量监测考试和质量分析总结会。强化学科奥赛基地校建设。6.主动适应泸州市高中阶段学校招生考试新政策，针对初中教育和中考改革开展全面调研，提出我市新中考改革实施意见的建议。完善中考考试说明修编和全市初三教师教研培训。组织开展2019年九义抽考相关工作。召开九义教研工作会。7.我们将扎实有效地推进教科所承担的国家、省级、市级科研课题的研究工作，深入开展各学段教育教学过程中的热点、难点、焦点、空白点的研究工作。全面推动“市域大教研”课题成果深度运用，大力推进“川南地区市域素质教育综合改革实践研究”项目有序、顺利实施。8.积极推动“产教融合、校企合作”的职业教育培养模式，进一步推进中职教育质量评价体系建设，完善教育教学质量诊断与反馈机制，持续提升区域中职学校质量，组织召开职业教育教研工作会。9.强化体育、艺术教育，以立项课题为载体，继续推进素质教育，切实加强学校体育艺术课程实施和改革，提升中小学生的体质健康水平和艺术素质水平。10.以活动为载体，提高研培质量，认真履行教育教学研究与指导职能。组织开展中小学和幼特教各学科、各学段及幼教的教学竞赛和研究活动，组织开展各学科各学段教材教法培训和师培师训，配合省教科院开展系列活动。认真组织“一师一优课?一课一名师”的评选工作。三、着力狠抓以常规履职为落脚点的履职转型。1.组织参与四川省“极课大数据”共建共享工作，实现新时期教育教学资源的共建共享。2.进一步完善教学成果“1+3”（即一年评选，三年推广）推广应用模式。制定成果推广方案，今年重点开展好学前和职教成果运用转化工作。3.探索教育科研信息化管理路径。协同省教科院科管所共建教科研数据库，共享教科研大数据成果，加快建立我市教育科研信息化管理平台，更好服务于教育事业。4.开展省、市政府第六届教学成果奖推广运用工作，全面发挥教学成果的引领作用。开展全市学科优秀课堂教学成果奖的评选工作，完成《泸州教学成果》的编辑出版工作。完成我市学科优秀课堂教学成果奖的评选。四、着力狠抓以“双网双刊”为载体的教科研宣传工作，展示泸州教育发展成果。完善“泸州教研网”、“中国教研网泸州社区”建设，高质量出刊《泸州教育通讯》和《泸州大教研》。二、部门预算单位构成我所纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个。1．按单位基本性质划分：事业单位1个，财政补助事业单位1个。2．按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位1个。3、按单位预算级次划分：一级预算单位1个。第二部分 2019年部门预算情况说明一、收支预算总体情况泸州市教育科学研究所2019年收入预算总额为1232.95万元，较上年预算减少6.27万元、下降0.51%，下降的主要原因是压缩减少了工作经费开支（会议费、旅差费、培训费等），其中：当年财政拨款收入1232.95万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。泸州市教育科学研究所2019年支出预算1232.95万元，较上年预算减少6.27万元、下降0.51%，下降的主要原因是压缩减少工作经费的开支（会议费、旅差、培训费等），其中：人员支出562.52万元、占45.62%，日常公用支出54.30万元、占4.40%，对个人和家庭的补助支出9.13万元、占0.74%，项目支出607.00万元、占49.23%。二、财政拨款收支情况泸州市教育科学研究所2019年财政拨款收支总预算1232.95万元（其中一般公共预算拨款1232.95万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算减少6.27万元、下降0.51%，下降的主要原因是压缩减少了工作经费开支（会议费、旅差、培训费等）。收入包括：当年一般公共预算拨款收入1232.95万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：教育支出1058.28万元、社会保障和就业支出91.36万元、医疗卫生与计划生育支出31.00万元、住房保障支出52.31万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况泸州市教育科学研究所2019年一般公共预算当年拨款1232.95万元，比上年预算数减少6.27万元，变动的主要原因是压缩工作经费开支（会议费、旅差费、培训费等）。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出91.36万元，占预算总额的7.41%；医疗卫生与计划生育支出31.00万元，占预算总额的2.51%；住房保障支出52.31万元，占预算总额的4.24%；教育支出1058.28万元，占预算总额的85.83%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育支出1058.28万元。主要用于职工人员工资、日常运转以及为完成教学教研工作任务和事业发展而安排的年度项目支出。2、社会保障和就业支出91.36万元。主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出和单位缴纳的职业年金支出。失业保险、及生育保险等。3、医疗卫生与计划生育支出31.00万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。4、住房保障支出52.31万元。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。　四、一般公共预算基本支出情况说明泸州市教育科学研究所2019年一般公共预算基本支出1232.95万元，其中：人员经费571.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费661.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算数8.50万元，无因公出国（境）经费，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费8万元，其中公务用车运行维护费8万元、公务用车购置费0元。（一）无因公出国（境）经费安排。较上年无变化。（二）公务接待费较上年预算减少26.09% 主要原因是减少全市教师培训聘请省外省内专家来泸授课产生的接待费用。（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化。（四）无公务用车购置费。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。本年度安排公务用车运行维护费8万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障教师到全市各县区学校开展教学教研工作。六、政府性基金预算支出情况说明泸州市教育科学研究所无2019年政府性基金预算拨款安排支出。七、国有资本经营预算支出情况说明泸州市教育科学研究所无2019年国有资本经营预算拨款安排支出。八、政府性基金预算“三公”经费支出情况泸州市教育科学研究所无2019年政府性基金预算“三公”经费支出。九、其他重要事项的情况说明　（一）机关运行经费2019年泸州市教育科学研究所无机关运行经费财政拨款预算（二）政府采购情况2019年泸州市教育科学研究所无安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况2019年泸州市教育科学研究所共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。（四）绩效目标设置情况泸州市教育科学研究所无2019年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。第三部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。……附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）