泸州市教育技术装备管理所2019年部门预算编制的说明第一部分 泸州市教育技术装备管理所概况一、单位基本情况（一）主要职责泸州市教育技术装备管理所主要职能是制定全市教育技术装备、电化教育发展规划并组织实施；负责全市学校教育技术装备、电化教育建设、管理、装备、指导、使用、培训、研究和检查评估；负责全市教育系统教育新闻和教育专题节目。（二）机构设置我所为财政全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度，现有实验教学管理室、教研培训室、远程教育办公室、信息技术推进办等。（三）2019年重点工作一、以省级教育信息化试点为契机，加快推进进教育信息化建设、应用水平，整合教育资源，助力教育扶贫攻坚。 1、全面、深入和持续推进四川省教育资源公共服务平台规模化应用试点及应用工作。2、着力夯实硬件基础设施建设，促优质资源共享，实现教育精准扶贫。3、加强教育数字教育资源的开发与应用。4、加大教育信息化宣传力度。二、抓住“全面改薄”和“义务教育均衡发展”机遇，加大经费投入,深入推进实验教学“三开”“三开放”工作，促实验教学工作常态化，提升实验教学整体水平。三、加强队伍建设，积极组织开展各种培训工作会，提升装备应用水平。四、严格按照规定要求，认真做好理科实验操作、通用技术实践操作、信息技术学科等考试（考查）工作。五 、组织开展全市各种竞赛、评审、科研活动，并积极组织参加国家、省级组织的有关活动。六、为大力推进政务公开，加强教育宣传。七、全力做好网络与信息安全工作。二、部门预算单位构成我所为财政全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度，现有在编人员35人，退休人员11人，固定不在编聘用人员2人。无二级预算单位，预算单位个数为1个。第二部分 泸州市教育技术装备管理所2019年部门预算情况说明一、收支预算总体情况泸州市教育技术装备管理所2019年收入预算总额为1569.23万元，较上年预算增长110.07万元、增长7.54%，增长的主要原因是上年项目采购排队等原因，部分项目经费结转至今年，其中：当年财政拨款收入867.23万元、占55.39%，上年结转702万元，44.61%占。泸州市教育技术装备管理所2019年支出预算1569.23万元，较上年预算预算增长110.07万元、增长7.54%，增长的主要原因是上年项目采购排队等原因，结转至今年，其中：人员支出544.28万元、占34.68%，日常公用支出46.98万元、占2.99%，对个人和家庭的补助支出32.97万元、占2.10%，项目支出945万元、占60.22%。二、财政拨款收支情况泸州市教育技术装备管理所2019年财政拨款收支总预算1569.23万元（其中一般公共预算拨款1569.23万元、政府性基金预算拨款0万元）, 较上年预算预算增长110.07万元、增长7.54%，增长的主要原因是上年项目采购排队等原因，结转至今年。收入包括：当年一般公共预算拨款收入867.23万元，上年结转一般公共预算拨款收入702万元。支出包括：社会保障和就业支出78.29万元、医疗卫生与计划生育支出25.09万元、住房保障支出46.88万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况泸州市教育技术装备管理所2019年一般公共预算当年拨款1569.23万元，较上年预算增长110.07万元、增长7.54%，增长的主要原因是上年项目采购排队等原因，结转至今年。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出78.29万元，占预算总额的4.99%；医疗卫生与计划生育支出25.09万元，占预算总额的1.60%；住房保障支出46.88万元，占预算总额的2.99%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、医疗卫生与计划生育支出25.09万元。主要用于单位职工医疗保险等方面支出。2、社会保障和就业支出78.29万元。主要用于职工社会保险及职业年金缴费支出。3、住房保障支出46.88万元，主要用于住房提存计划缴费支出。　四、一般公共预算基本支出情况说明泸州市教育技术装备管理所2019年一般公共预算基本支出624.23万元，其中：人员经费544.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费46.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元，其中公务用车运行维护费4万元、公务用车购置费0万元。（一）（一）因公出国（境）经费和上年一样没有。（二）公务接待费较上年预算持平。本年公务接待费用1万元，与上年1.2万元相比，减少0.2万元，下降16.67，主要原因是主动压缩开支，努力降低运行成本。本年度公务接待费计划主要用于省厅及各市州来泸指导、考察接待。（三）公务用车运行维护费较上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是车辆不断老旧，临近报废边缘，维修维护费不断增长所致。（四）公务用车购置费和上年一样没有。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。本年度安排公务用车运行维护费4万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位参会、指导各区县及直属学校现代教育教学工作等必要运行。六、政府性基金预算支出情况说明泸州市教育技术装备管理所2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。七、国有资本经营预算支出情况说明泸州市教育技术装备管理所2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。八、政府性基金预算“三公”经费支出情况泸州市教育技术装备管理所2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。九、其他重要事项的情况说明　（一）机关运行经费2019年泸州市教育技术装备管理所机关运行经费财政拨款预算46.98万元，比上年预算增加0.02万元、基本持平。（二）政府采购情况2019年泸州市教育技术装备管理所安排政府采购预算702万元，比上年预算减少158万元、下降18.37%，主要原因是相应减少对区县及直属学校的教育信息化设备投入，将自主权交给相应单位。主要用于充实全市现代教育教学设备，提升学校信息化水平等。（三）国有资产占有使用情况2019年泸州市教育技术装备管理所共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。（四）绩效目标设置情况2019年单位总体绩效目标是做好全市中小学教育技术装备、实验教学、电化教育、教育信息化等方面的规划、建设、管理、应用、指导、研究、培训和考试竞赛、咨询服务、检查评估工作及教育新闻电视宣传报道、泸州教育网的管理等相关工作，加快推进进教育信息化建设、应用水平，整合教育资源，助力教育扶贫攻坚,着力夯实实验教学“三开”“三开放”工作，突破瓶颈，实现实验教学工作常态化，认真做好理科实验操作、通用技术实践操作、信息技术学科等考试（考查）工作。组织开展全市各种竞赛、评审、科研活动，并积极组织参加国家、省级组织的有关活动。进一步巩深化、提升实验教学工作水平,加强队伍建设，积极组织开展各种培训，提升装备应用水平，进一步提高学校信息化装备水平，为提升学生动手、创新能力提供技术支撑。2019年共4个项目按要求编制了绩效目标。第三部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。……附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）