泸州市学校后勤管理指导中心2019年部门预算编制的说明一、单位基本情况（一）主要职责改善办学条件，服务于教育。 制定和实施勤工俭学的长远规划和年度计划，拟定有关规章制度和实施细则；管理、组织、指导全市勤工俭学工作的开展；为中小学生劳动技能协调提供实习基地；对全市勤工俭学进行财务监督检查，汇总统计报表和有关资料；总结、交流勤工俭学工作。（二）机构设置泸州市学校后勤管理指导中心属全额财政拨款单位，事业编制5名，在职事业人员5人，退休人员11人。（三）2019年重点工作2019年，全市学校后勤工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及二中、三中全会精神，紧紧围绕全市教育工作安排部署，切实加强廉政建设，强力推进标准化建设，不断完善规章制度，严格实施精细管理，着力加强校园环境建设与治理，奋力提升管理水平和保障能力，全力确保安全稳定，为全面完成教育工作年度目标任务提供强有力的保障和支撑。一、加强廉政教育，推进行风建设1.加强廉政教育。加强廉政教育，强化廉政意识，落实廉政责任，把牢廉政底线，不断加强廉政风险防范机制建设，营造风清气正的学校后勤环境。2.加强行风建设。贯彻落实中央、省、市关于改进工作作风、密切联系群众的规定，严格规范学校后勤管理工作行为，持之以恒正风肃纪，推进学校后勤行风建设。二、加强基础建设，夯实保障基础3.加强基础建设。加强后勤生活设施建设，完善后勤服务设施设备。推进以学生食堂和宿舍为重点的后勤标准化建设，继续开展“示范性学生食堂”创建活动。着力改善后勤保障服务条件，满足学生生活需求。4.加强“明厨亮灶”建设。强力推进学校食堂“明厨亮灶”建设，全市学校食堂“明厨亮灶”建设完成率达到90%。5.加强信息化建设。加强学校后勤信息化管理，推进学校食堂、学生宿舍管理信息平台建设，推进学校食堂食品安全追溯体系建设。6.加强“场所”建设。继续抓好学生劳动实践场所建设工作，巩固提高场所建设成果，积极推进农村寄宿制学校“后勤生活基地”建设。三、加强规范管理，提供优质服务7.加强队伍建设。健全管理机构，配齐管理人员，落实管理责任。开展培训教育和交流学习，提高业务能力和管理水平，促进保障能力和服务质量提升。8.加强安全管理。加强以食堂食品安全、宿舍消防安全和学生用品质量安全为重点的后勤安全管理，细化安全措施，强化过程管理，夯实安全基础。开展食品安全和消防安全等宣传教育，提高学生安全意识和自我防范能力。加强后勤安全工作督查，开展食品安全、宿舍安全隐患排查和整治。9.加强食堂管理。切实履行食堂管理责任，加强食堂从食品原材料采购到餐厨废弃物处置全过程的监管。严格规范食堂经营管理，加强物资采购、成本核算、财务监管和就餐收费管理。学校食堂食品安全量化分级管理全覆盖，食品安全量化分级管理良好以上学校食堂达70%。做好国家食品安全示范城市创建相关工作，全面完成创建工作目标任务。10.加强宿舍管理。加强宿舍管理队伍建设和制度建设，加强宿舍安全、卫生和内务管理。对学生进行人文关怀和行为规范引导，做好住校学生思想教育。规范做好宿舍收费管理。11.加强服务部管理。加强学校服务部食品安全、商品质量、价格和服务管理，严格规范经营行为。12.加强学生用品和校园服务管理。规范做好学生作业本、学生校服、学生床上用品等学生用品采购和直饮水、保洁、绿化、清洁餐具等校园服务引进工作，切实加强其标准、质量、价格和服务的管理。13.加强工作督查。加强后勤服务工作的指导、监督和检查,督促学校建立健全并严格执行后勤服务管理规章制度，开展保障服务和规章制度落实情况督查。四、加强节能环保，建设生态校园14.加强宣传教育。充分利用各种宣传和教育形式，开展以绿色文化建设、保护生态环境和节约能源资源为重点的生态文明宣传和教育，增强师生生态文明意识和建设绿色校园、生态校园的责任感。15.加强环境治理。深入开展城乡环境综合治理“进学校”活动和环境优美学校建设活动，大力整治校园及周边环境卫生，实现校园环境整洁优美。深入推进生活垃圾分类工作，完善生活垃圾分类收集设施，严格实施生活垃圾“四分类”收集。强力推进“厕所革命”工作。巩固全国文明城市和国家卫生城市创建成果。16.加强校园绿化。开展“弘扬生态文明，绿化全市校园”活动，推进校园绿化达标建设和生态文明校园建设。开展春冬季义务植树活动，巩固森林城市建设和园林城市建设成果。17.加强节能管理。强力推进节约型学校建设，强化节约措施，加强节约管理，培养节约能源资源的良好行为习惯，开展“节水型”学校创建活动，全面完成节能降耗年度目标任务。18.加强文化建设。加强食堂、宿舍、厕所等生活场所的文化建设，着力营造环境育人的浓厚氛围。五、加强教育保险，助推风险转移19.加强保险管理。严格执行全省校方责任保险统保方案，全面完成校方责任保险工作。认真做好职业院校学生实习责任保险工作。规范做好食品安全责任保险、学生意外伤害保险和监护人责任保险等涉教保险工作。努力构建多层次、多元化的风险转移体系，切实增强风险抵御能力。六、加强理论研究，提升管理水平20.加强学习研究。加强学校后勤业务学习、理论研究、学习交流、工作调研和宣传工作，不断提升管理能力和管理水平。二、部门预算单位构成泸州市学校后勤管理指导中心一级预算单位一、收支预算总体情况泸州市学校后勤管理指导中心2019年收入预算总额为126.29万元，较上年预算增加36.5万元、增长40.65%，增长的主要原因一是新增人员，相应增加基本支出；二是增加对个人和家庭的补助支出。泸州市学校后勤管理指导中心2019年支出预算126.29万元，较上年预算增加36.5万元、增长40.65%，增长的主要原因一是新增人员，相应增加基本支出；二是增加对个人和家庭的补助支出。，其中：人员支出76.37万元、占60.47%，日常公用支出8.84万元、占6.9%，对个人和家庭的补助支出31.08万元、占24.61%，项目支出10万元、占7.91%。二、财政拨款收支情况泸州市学校后勤管理指导中心2019年财政拨款收支总预算126.29万元,比2018年财政拨款收支总预算增加36.5万元、增长40.65%，增长主要原因一是新增人员，相应增加基本支出；二是增加对个人和家庭的补助支出。收入包括：当年一般公共预算拨款收入126.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出10.6万元、医疗卫生与计划生育支出6.01万元、住房保障支出6.35万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况泸州市学校后勤管理指导中心2019年一般公共预算当年拨款126.29万元，比上年预算数增加36.5万元，变动的主要原因是一是新增人员，相应增加基本支出；二是增加对个人和家庭的补助支出。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出10.6万元，占预算总额的8.39%；医疗卫生与计划生育支出6.01万元，占预算总额的4.75%；住房保障支出6.35万元，占预算总额的5.03%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出53.40万元：主要用于基本工资,绩效工资，其他社会保险缴费，其他工资福利支出。2、社会保障和就业支出10.6万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。3、医疗卫生与计划生育支出6.01万元：主要用于职工基本医。4、住房保障支出6.35万元：主要用于住房公积金。　四、一般公共预算基本支出情况说明泸州市学校后勤管理指导中心2019年一般公共预算基本支出85.21万元，其中：人员经费76.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费8.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。（四）绩效目标设置情况2019年单位总体绩效目标是10万元。2019年共1个项目按要求编制了绩效目标：全年不定期检查学校125余校次,4月至10月“大清理、大清洁、大整治、油烟治理、垃圾分类工作。12月20日前各区县、学校交叉检查，召开总结会。全面提高师生环境保护意识和生态文明素养,加强宣传，提高师生保护学校生态环境意识。学校师生满意度达90%,社会满意度达85%。第三部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）