泸州市学生资助中心2019年部门预算编制的说明第一部分 泸州市学生资助中心概况一、单位基本情况（一）主要职责1、落实全市高等教育、中等职业教育、普通高中教育、义务教育和学前教育学生资助政策。2、具体管理市属学校学生资助工作。3、协助市教育局相关科室开展国家资助政策宣传工作。（二）机构设置设1个内设机构，主要有办公室。（三）2019年重点工作1、全面落实各项资助政策。2、进一步加强资助政策宣传。3、进一步加强资助育人活动。4、进一步推进资助规范化管理。5、进一步加强资助工作队伍建设。二、部门预算单位构成泸州市学生资助中心下属二级预算单位0个。第二部分 泸州市学生资助中心2019年部门预算情况说明一、收支预算总体情况泸州市学生资助中心2019年收入预算总额为53.81万元，较上年预算增加6.15万元、增长13%，增长的主要原因是工资、保险等调增，其中：当年财政拨款收入53.81万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。泸州市学生资助中心2019年支出预算53.81万元，较上年预算增加6.15万元、增长13%，增长的主要原因是工资、保险等调增，其中：人员支出40.13万元、占74%，日常公用支出3.68万元、占7%，对个人和家庭的补助支出0万元、占0%，项目支出10万元、占19%。二、财政拨款收支情况泸州市学生资助中心2019年财政拨款收支总预算53.81万元（其中一般公共预算拨款53.81万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加6.15万元、增长13%，增长的主要原因是工资、保险等调增。收入包括：当年一般公共预算拨款收入53.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：教育支出43.17万元、社会保障和就业支出5.41万元、医疗卫生与计划生育支出1.71万元、住房保障支出3.51万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况泸州市学生资助中心2019年一般公共预算当年拨款53.81万元，比上年预算数增加6.15万元，变动的主要原因是人员支出增长。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出5.41万元，占预算总额的10%；医疗卫生与计划生育支出1.71万元，占预算总额的3%；住房保障支出3.51万元，占预算总额的7%；教育支出43.17万元，占预算总额的80%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育支出43.17万元。主要用于保障单位正常运行的基本支出和为完成特定的学生资助事业发展目标而用于专项业务工作的项目支出。2、社会保障和就业支出5.41万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。3、医疗卫生与计划生育支出1.71万元。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助缴费支出。4、住房保障支出3.51万元，主要用于住房公积金缴纳支出。　四、一般公共预算基本支出情况说明泸州市学生资助中心2019年一般公共预算基本支出43.81万元，其中：人员经费40.13万元，主要包括：基本工资、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费3.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。本年度拟安排出国（境）0人次。（二）公务接待费较上年预算持平。（三）公务用车运行维护费较上年预算持平。（四）公务用车购置费较上年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。本年度安排公务用车运行维护费0万元。六、政府性基金预算支出情况说明泸州市学生资助中心2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。七、国有资本经营预算支出情况说明泸州市学生资助中心2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。八、政府性基金预算“三公”经费支出情况2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。九、其他重要事项的情况说明　（一）机关运行经费2019年泸州市学生资助中心机关运行经费财政拨款预算3.68万元，比上年预算持平。（二）政府采购情况2019年泸州市学生资助中心安排政府采购预算0.9万元，比上年预算增加0.9万元、增长100%，主要用于采购办公设备等。（三）国有资产占有使用情况2019年泸州市学生资助中心共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。（四）绩效目标设置情况2019年单位总体绩效目标是落实全市高等教育、中等职业教育、普通高中教育、义务教育和学前教育学生资助政策。2019年共1个项目按要求编制了绩效目标。当年内开展全市学生资助工作会议3次，开展全市学生资助培训会3次，开展全市学生资助工作检查4次。社会效益：保障资助政策落地落实，让更多困难家庭学生受益。受助群体满意度达90%以上。第三部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。……附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）