四川省泸州外国语学校2019年部门预算编制的说明　　第一部分 四川省泸州外国语学校概况　　一、单位基本情况　　（一）主要职责　　实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育；高中学历教育。部门概况：四川省泸州外国语学校是泸州市教育局直属高完中，由两所百年名校原泸州一中、原泸州四中合并组建而成。百年名校，承千年文脉，汲巴蜀文化精髓，积淀了深厚的文化底蕴，培养了大批精英人才。学校现有教职工361人，91个教学班，在校高初中生4052人，幼儿园学生337人。学校地处泸州市城区中心，校园占地130亩，分设南北两个校区。学校办学条件良好，具有功能齐全全市一流的校舍、设施、设备。有教学楼四幢，能容纳100个以上教学班的班级教室和教师办公室；有图书实验楼二幢、电教楼一幢、办公楼一幢、外教楼一幢，学生食堂两幢，1200个座位的标准演出礼堂一幢、室内体育馆2幢、有400 m、200 m环形跑道的田径场（足球场）各一个。学校以寄宿制为主，有能容纳3000多人住宿的学生公寓。学校教学设备先进齐备，图书阅览、实验仪器、多媒体教室、计算机教室、艺体教学设备完善。　　（二）机构设置泸州外国语学校是全额财政拨款事业单位，是市本级预算单位。学校下设党政办、教务科、教科科、德育科、总务科、招办、安全科 几个职能处室、部门，初中、高中分别设有三个教学年级，总共六个年级。　　（三）2019年重点工作2019年学校将在“办负责任的教育”理念下，重点围绕“适应变革”“提高质量”“提升品位”“提档升级”四个关键词开展省二级示范普通高中创建工作，促进学校健康快速发展。1.适应变革，迎接新高考。原定四川省2018年将实行新的高考改革，2017年教育部新修订了普通高中课程方案和课程标准，这都将对今后高中教育的产生重大影响。学校将选修课，积累走班经验，选派教师参加各种新高考培训，组织团队到高考改革先行省市考察，组织教师研究学习新的课程方案和新的课程标准。2.深化教学改革，提高质量。一是继续强力推进“限时训练”和“备课活动”改革。通过备课活动改革重点解决教师之间的合作和同伴互助共生问题；通过限时训练改革，重点解决了学科之间时间分配问题，学生学习与反馈问题；通过课时调整改革，提高课堂教学效益。二是要集中精力解决师生专注度问题，对学生和教师进行专项引导和治理。3.提升学校品位、美化学校文化环境。以创建全国文明校园为目标提升学校办学品味。一是进行代英楼厕所改造和食堂修建等各项工程的修建工作。二是完善校园文化二期建设诗教文化建设。三是进一步发掘校史资源。4.提档升级，全力以赴争创省二级示范性普通高中。牢记创建省级示范高中的历史使命，努力做到“对标找差距”“扬长补短”“规范提高”，完成市教育局和省级专家的评估。　　二、部门预算单位构成　　四川省泸州外国语学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个，主要包括无。　　第二部分 四川省泸州外国语学校2019年部门预算情况说明　　一、收支预算总体情况　　四川省泸州外国语学校2019年收入预算总额为9253.51万元，较上年预算增加1531.42万元、增长19.83%，增长主要原因是：　　一、上年结转项目资金比2017年结转金额大，　　二、事业收入增加，2018年第二期校园文化建设工程采购、第一教学要楼空调采购，此两项采购于2019年完成故加大了事业收入预算数，其中：当年财政拨款收入6947.12万元、占83.89%，上年结转收入1334.39万元、占16.11%。四川省泸州外国语学校2019年支出预算9253.51万元，较上年预算增加1531.42万元、增长19.83%，增长/下降的主要原因是：增长主要原因是：一、上年结转项目资金比2017年结转金额大，二、事业支出-财政专户资金支出增加，2018年第二期校园文化建设工程采购、第一教学要楼空调采购，此两项采购于2019年完成故加大了事业支出预算数，其中：人员支出5891.72万元、占63.67%，日常公用支出778.09万元、占8.41%，对个人和家庭的补助支出561.31万元、占6.07%，项目支出2022.39 万元、占21.86%。　　二、财政拨款收支情况　　四川省泸州外国语学校2019年财政拨款收支总预算8281.51万元（其中一般公共预算拨款8281.51万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加1159.42万元、增长16.28%，增长的主要原因是：一、本年度项目预算增加；二、上年结转项目资金（食堂建设、第一教学楼厕所改造和围墙排危、校史建设）大。收入包括：当年一般公共预算拨款收入6947.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入1334.39万元。支出包括：教育支出6736.06万元、社会保障和就业支出776.55万元、医疗卫生与计划生育支出260.62万元、住房保障支出508.28万元。　　三、一般公共预算当年拨款情况说明　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况四川省泸州外国语学校2019年一般公共预算当年拨款6947.12万元，比上年预算数增加239.89万元，变动的主要原因是2019年项目资金预算增加。　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出5401.67万元，占预算总额的77.75%；社会保障和就业支出776.55万元，占预算总额的11.18%；医疗卫生与计划生育支出260.62万元，占预算总额的3.75%；住房保障支出508.28万元，占预算总额的7.32%。　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育支出5401.67万元。主要用于教职工工资、离退休人员慰问，学校正常运转经费和设备、设施购置和维护。2、社会保障和就业支出776.55万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。3、医疗卫生与计划生育支出260.62万元。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。4、住房保障支出508.28万元，主要用于教职工住房公积金，购房补贴。　　四、一般公共预算基本支出情况说明　　四川省泸州外国语学校2019年一般公共预算基本支出6259.12万元，其中：人员经费5551.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费146.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况　　2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。　　（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是无。本年度拟安排出国（境）0人次，主要包括无内容，其目的主要是无。　　（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是无。本年度公务接待费计划主要用于无。　　（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无。（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无。单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位工作开展。　　六、政府性基金预算支出情况说明四川省泸州外国语学校2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。　　七、国有资本经营预算支出情况说明四川省泸州外国语学校2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。　　九、其他重要事项的情况说明　　　（一）机关运行经费2019年四川省泸州外国语学校机关运行经费财政拨款预算 569.34 万元，比上年预算减少375.65万元、下降39.75%，变动的主要原因是2018年项目经费中列支维修费，今年项目中的维修费相对减少。　　（二）政府采购情况2019年四川省泸州外国语学校安排政府采购预算370.00万元，比上年预算减少1228.88万元、下降76.85%，主要用于食堂建设、电脑和图书采购等。　　（三）国有资产占有使用情况2019年四川省泸州外国语学校共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。（四）绩效目标设置情况2019年单位总体绩效目标是1、确保我校教育教学能正常有序的开展； 2、保障学校教职员工361人的人员经费、各类保险、福利支出，非占编人员的津贴保险、和正常教育教学开展的日常 公用经费 ，高考上线率≥55%,中考进入全市前10名 3、确保市政府提出2019年我校创建省二级高中成功，新修建和添置各类设备设施。2019年共11个项目按要求编制了绩效目标。　　第三部分 名词解释　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。　　附件：表1.部门收支总表表1-1.　　　　　　　部门收入总表表1-2.　　　　　　　　部门支出总表　　　　　表2.财政拨款收支预算总表　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）　　　　　表3.一般公共预算支出预算表　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表　　　　　表4.政府性基金支出预算表　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表　　　　　表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）