一、基本职能及主要工作（一）主要职能改善办学条件，服务于教育。 制定和实施勤工俭学的长远规划和年度计划，拟定有关规章制度和实施细则；管理、组织、指导全市勤工俭学工作的开展；为中小学生劳动技能协调提供实习基地；对全市勤工俭学进行财务监督检查，汇总统计报表和有关资料；总结、交流勤工俭学工作。（二）2017年重点工作完成情况1、推进学校食堂和宿舍标准化建设。一是继续在全市学校开展了标准化学生食堂和宿舍的创建活动，经学校自查申报、区县审查推荐和市教育局组织评估，有17个学校的学生食堂和2个学校的学生宿舍达到了评估标准。二是推进学校食堂“明厨亮灶”建设，截止目前，全市学校食堂77%完成“明厨亮灶”建设，城区学校食堂100% 完成“明厨亮灶”建设,全面完成了“明厨亮灶”建设年度目标任务。三是积极推进学校后勤管理信息化建设，逐步推进学校食堂食品安全追溯体系建设。2、严格规范管理。一是强化食品安全管理。二是加强后勤安全管理。三是规范学生校服管理。四是加强后勤党风廉政建设。五是加强指导监督。六是加强学校后勤保障服务管理。3、加强环境建设与治理。一是开展宣传教育活动。二是开展校园环境治理。三是加强节约型校园建设。四是加强生态文明校园建设。4、加强教育风险管理。按全省校方责任保险统保要求，全面完成了校方责任保险统保工作，做到了应保尽保、足额投保，全市参保学生806375人、保险金额4031875元。5、规范学生作业本管理。转发了省教育厅《关于进一步规范中小学生作业本管理工作的通知》，要求各区县、各学校学生作业本严格实行集中采购，严禁在集中采购以外征订学生作业本，为了统一标准、统一管理，非义务教育阶段的学生作业本纳入各区县学校和市属学校的集中采购范围。全年集中采购学生作业本1400余万元（部分区县两年采购一次）。6、促进劳动实践场所建设。今年，新建学生劳动实践场所36个，新建面积20万余平方米，投入资金130余万元。市教育局安排了学校劳动实践场所建设“以奖代补”、“重点扶持”专项经费30万元，对江阳区、龙马潭区、纳溪区3个区的学校劳动实践场所进行“以奖代补”、“重点扶持”，有效促进了学校劳动实践场所建设。二、部门概况泸州市学校后勤管理指导中心属全额财政拨款单位，事业编制5名，在职事业人员5人，退休人员12人。三、收支决算总体情况说明2017年泸州市学校后勤管理指导中心本年收入合计93.52万元，其中：财政拨款收入93.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年泸州市学校后勤管理指导中心本年支出合计93.52万元，其中：基本支出69.68万元，占74.51%；项目支出23.83万元，占25.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明泸州市学校后勤管理指导中心2017年度财政拨款收支决算总计93.52万元。较2016年财政拨款收、支各增加10.08万元，增长12.08%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况泸州市学校后勤管理指导中心2017年度一般公共预算财政拨款支出93.52万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加10.08万元，增长12.08%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况泸州市学校后勤管理指导中心2017年一般公共预算财政拨款支出93.52万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出69.68万元，占74.51%；教育支出54.86万元，占58.66%；社会保障和就业支出6.58万元，占7.04%；医疗卫生支出3.65万元，占3.9%；住房保障支出4.6万元，占4.92%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育（类）205（款）0999（项）:2017年决算数为23.83万元，主要用于：人头工资、津贴及办公费用。2.教育（类）205（款）9999（项）:2017年决算数为54.86万元，主要用于：人头工资、津贴及办公费用。3.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）:2017年决算数为6.58元，主要用于：在职人员缴纳养老保险和职业年金。 4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1102（项）:2017年决算数为1.95万元，主要用于：退休人员医疗费缴纳医疗保险；1103（项）1.7万元，主要用于：在职人员缴纳医疗保险。5.住房保障支出（类）221（款）0201（项）:2017年决算数为4.6万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明泸州市学校后勤管理指导中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出93.52万元，其中：人员经费54.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费5.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元，完成预算43%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是出差和检查减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，占43%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出0.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括：省内其他市州检查0.43万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年增减少0.47万元，下降47%。主要原因是出差和检查减少。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况泸州市学校后勤管理指导中心2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，泸州市学校后勤管理指导中心机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。（二）政府采购支出情况2017年度，泸州市学校后勤管理指导中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，泸州市学校后勤管理指导中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出全部开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金23.83万元，覆盖率达到100%。十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。10.外交（类）…（款）…（项）：指……。11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。12.教育（类）…（款）…（项）：指……。13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。23.金融（类）…（款）…（项）：指……。24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：泸州市学校后勤管理指导中心2017年决算公示报表