四川省泸州市教育科学研究所2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能 　　泸州市教育科学研究所是市教育局领导下的局管事业单位，其主要职能职责：一是研究全市教育教学理论，提供教育决策咨询；二是开展全市教育科研课题管理与指导；三是开展全市普高、职高、初中、小学、幼儿园、特殊教育的课程教材教法和教育教学研究与指导；四是开展全市教育教学质量监测评估；五是开展全市普高、职高、初中、小学、幼儿园、特殊教育学校教师的培训等。（二）2017年重点工作完成情况。　　1、聚焦科研导航，着力成果推广。2017年，全市现有在研教育科研课题368项，其中国家级、省级在研课题47项、市级在研课题321项；分别分别完成任务目标数的940%和1070%。目前，我所自研国家级课题1项，省级科研课题11项（其中重点3项，今年新立项省级课题2项）、市级6项。2017年，我所实现了国家级自研课题“零”的突破，承担的教育部规划课题“川南地区市域整体推进素质教育综合改革的实践研究”现已开题，省级重点科研课题“普通高中大教研格局建构策略研究”顺利结题。另外，指导并组织实施泸州市“中小学群文阅读”专项课题27项。在省政府第六届教学成果奖评选中，我市共获奖11项（一等奖2项，二等奖2项，三等奖7项），其中我所获三等奖2项；省第三届发改成果评选，泸州11项成果获奖，获奖率100%，其中我所获一等奖1项、二等奖1项；省级教育科研课题阶段成果评选，泸州获一等奖1项、二等奖4个、三等奖2项，获奖率100%，其中教科所获三等奖1项。在我市第六届教学成果奖评选中，全市共评选出优秀成果100项，其中我所的三个成果均获得一等奖。　　2、开展系列活动，锻造特色课程2017年，完成各学科各学段展评课、省市送教、初高中教学质量分析、全市性教师技能大赛等教育教学研讨专项活动累计152次，参与教师近18000人次，完成任务目标数的760%。依托教学视导、师培师训等渠道，督导全市中小学“三开减负三开放”工作，全面导航课程建设：盘点我市教学结构改革阶段性成果；依托省市科研课题推进课程建设；督促我市体艺特色学校建设；推进“群文阅读十大示范基地”建设。全面推进课程、教学与评价改革，启动中高考一体化改革，发挥课程育人功能，优化育人模式，落实立德树人根本任务。指导校本课程建设。教科所教研员参与编写出版教材8本。指导区县和学校因地制宜开设特色校本课程和组织编撰泸州市校园礼仪读本、禁毒教育读本、中职学前教育教材等50余本。启动普高课程拓展类、备考策略类、素质提升类校本课程建设。2017年度，我所组织完成普通高中阶段性质量评价、职业学校的文化课检测和专业抽测考试及“年度质量报告”、由教育局牵头的初中毕业会考及高中招生暨升学考试和义务教育阶段的抽考等10余次教育监测评估工作。一年来，为全市中小学提供高考、中考、普高统考、九义抽考、中职统考、专业抽考等综合检测报告和学科检测报告47篇。省级展评活动捷报频传，彰显区域力量。2017年，我市全年获各类优质课展评省级一等奖45人次、国家级一、二等奖11人次。一年来，配合市教育局组织全市中小学教师培训工作；强化教研员队伍、骨干教师队伍研培，我所积极选派教研员参加国家级、省级培训35人次，全体教研员纳入“国家培训计划—四川省中小学教师信息技术应用能力提升培训”；依托中小学学科中心组，将骨干教师的使用和培养深度融合。　　3、锁定常规履职，深化教学视导。2017年，累计开展教学视导123所次，听课1245余节，教师座谈450科次、意见交换会152次，形成《泸州大教研》8期，承担《泸州教育》的出版发行工作，已高质量出刊五期。完成任务目标数的507%。　　4、强化政策研究，助力决策咨询。我所顺应转型升级要求，实施“五研整合”、“双研合一”、“八会培育”、精准体系建设等教科研机构供给侧改革策略，依托我所承担的教育部规划课题“川南地区市域整体推进素质教育综合改革的实践研究”和省市自研课题，加强教育智库建设，提供教育决策咨询服务。本年度，完成“泸州市中小学校本课程建设现状调研报告”、“高考改革对初中教育影响专题调研报告”、“基于国家招生录取向贫困地区和少数民族地区倾斜政策应用的调研报告”、“泸州初中化学新课堂文化建设调查报告”、“市域‘群文阅读’课程建设研究课题成果推广与应用调研报告”、“泸州市普通高中学业拔尖生培育现状调研报告”、“普职均衡发展实现泸州高中阶段教育普及目标的思考调研报告”、“市域性中等职业学校专业人才培养状况调研报告”、“普通高中学业中等发展水平学生高三学习状况调研”、“四川省阳光体育示范学校复查工作调研报告”等10篇调研报告。完成任务目标数的300%。其中，《贫困地区和少数民族地区高招录取政策应用现状调研》获发改成果省级一等奖并现场交流，《市域性中等职业学校专业人才培养状况调研》获发改成果省级二等奖。共有9篇调研报告在《泸州教育》刊发。深入开展“学校管理行为和课堂教学行为双诊断”课题研究，取得了较好效果；认真组织教师参与“一师一优课 一课一名师”活动。2017年“极课教育杯”微课大赛，我市参赛作品1148件，向省推荐参加省决赛127件。2017年参加省第十届网络系列大赛活动（虚拟机器人竞速），市级初评获奖126人，向省推荐参加省决赛51人。2017年，我所教研员多次在四川省教科研活动和会议上作经验交流和主题发言，如：四川省高中政治高三研讨会、四川省高中政治优质课展评研讨、四川省初中物理教学研讨会、国培合江县骨干教师专项培训会、四川省第三届发改成果研讨会、四川省中职艺体学科教指委教学研讨会、中职学校开展民间音乐文化传承教育会议等。　　5、完善阶段检测，提升教育质量2017年度，我所在普通高中三个年级各次考试命题、职业学校的文化课检测和专业抽测考试命题、由教育局牵头的初中毕业会考及高中招生暨升学考试命题和义务教育阶段的抽考命题等工作中，思想上高度重视、质量上严格把关，保质保量完成了全年历次考试的各项工作，未发生失泄密事件。配合省教科院做好教育部基础教育质量监测中心相关调研工作，完成了市域内教育质量检测评估机构现状调查工作。完成市教育局项目办各项工作的同时，我所高质量完成了全市教育质量检测评估工作。2017年度，我所组织完成普通高中阶段性质量评价、职业学校的文化课检测和专业抽测考试及“年度质量报告”、由教育局牵头的初中毕业会考及高中招生暨升学考试和义务教育阶段的抽考等10余次教育监测评估工作。一年来，为全市中小学提供高考、中考、普高统考、九义抽考、中职统考、专业抽考等综合检测报告和学科检测报告47篇。　　6、锻造教师队伍，事业成果丰硕2017年度全市及直属校高考取得优异成绩，再谱高考新成绩，“双超”目标的完成，凝聚着全市教科研人的不懈努力。其中，市直属学校一本和三本以上升学人数均超额完成市上下达的预测目标。市教育局下达直属学校一本预测目标为1755人，实际上线人数为1788人，超额完成33人，完成目标任务数的101.9%%；市教育局下达直属学校三本以上预测目标为3095人，实际上线人数为3180人，超额完成85人，完成目标任务数的102.7%。其中，全市一本和三本以上升学人数均超额完成市上下达的预测目标。市教育局下达全市学校一本预测目标为3800人，实际上线人数为4082人，超额完成282人，完成目标任务数的107.4%；市教育局下达全市学校三本以上预测目标为9445人，实际上线人数为10200人，超额完成755人，完成目标任务数的108%。　　7、强化党风廉政，推进依法治所一年来，党支部充分发挥支部的堡垒作用和党员先锋模范作用，认真贯彻落实党的十九大精神，扎实开展“两学一做”学习教育，创造性开展“党建+项目”特色党建工作。务实开展“三严三实”活动和“不作为、慢作为、乱作为”、发生在群众身边的“四风”问题等专项整治活动，扎实推进教科所《教研员从业规范》建设，扎实开展“创三优、铸利剑、树新风”活动，优化团队思想政治素质，继续加强惩防体系建设，狠抓廉政建设风险点，高度重视支部成员的“一岗双责”。班子成员无违反廉洁自律规定的行为，全年教科所未发生违规违纪行为。2017年，我所接受了市委巡察组的延伸巡察，依据巡察组提出的问题，我支部迅速行动、认真整改，完成了巡察整改报告、新拟和修订了11项规章制度，切实蹦紧党风廉政建设的弦，形成“依法从研、依规从研、从严从研”的高压态势，进一步规范了从业行为。　　8、注重统筹规划，确保高效达成2017年，我所建立行政值周制度，强化劳动纪律和工作效能督导，督查行政效能建设首问责任制、限时办结制、责任追究制、挂牌上岗制、去向告知制等有关规定。确保政令畅通，按时按要求完成市教育局督办或交办的各项工作并报送材料，收到了良好的效果。抓好帮扶工作，加强保密、档案、城乡环境综合整治工作。我所党支部多次前往合江永定村开展对口精准扶贫和调研活动，走访了村委会、看望了贫困户并赠送电视机，对望龙中小学教师教学业务提升和学校管理进行了指导，党支部为望龙中心校捐赠现金2万元用于添置该校急需的教学设备，为学校教师开展专题讲座培训，我所九义段教研员多次前往纳溪大渡中小学开展了教育帮扶活动等。依据市教育局教育信息宣传考核办法，强化宣传工作。高度重视政务信息调研与教育宣传工作。本年度，我所依据市教育局要求，努力完成教育宣传任务，在教育局每次的教育宣传统计中，我所一直处于市管单位第一名。2017年，泸州市教研分站获“中国教研网”优秀教研分站。积极向省级相关内宣和外宣媒体衔接，省教科所网站刊发新闻1篇，向泸州市教育局内宣刊物（市教育局网站、《泸州教育简报》等）刊发34篇。出刊《泸州大教研》7期，《泸州教育》5期。截止2017年12月31日，泸州市教育科研网首页累计点击量524226次，累计发表文章数1441篇，文章阅读量累计达到361437人次。2017年，在泸州市教育科研网上发表文章445篇，文章阅读量67829人次。　　二、部门概况　　泸州市教育科学研究所是属一级决算单位　　三、收支决算总体情况说明　　2017年泸州市教育科学研究所本年收入合计1168.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1168.10万元，占99.98%；其他收入0.19万元，占0.02%。2017年泸州市教育科学研究所本年支出合计1168.29万元，其中：基本支出879.08万元，占75.25%；项目支出289.21万元，占24.75%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　　2017年度财政拨款收、支总计1168.10万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加65.68万元，增长5.96%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1168.10万元，占本年支出合计的99.98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加65.68万元，增长5.62%。　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况　　2017年一般公共预算财政拨款支出1168.10万元，主要用于以下方面:教育支出1026.93万元，占87.91%；社会保障和就业支出66.89万元，占5.73%；医疗卫生支出31.41万元，占2.69%；住房保障支出42.87万元，占3.67%；　　 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　1.一般公共服务（类）（款）（项）:无　　2.教育205（类）09（款）99（项）: 205教育支出决算为1027.12万元，完成预算76.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费的减少，科研专项完成结题，节约各项开支等。其中2050999其他教育费附加安排支出181.00万元、205999其他教育支出846.12万元。　　3.科学技术（类）（款）（项）:无　　4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 无　　5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为66.89万元，完成预算71.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。　　6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02-03（项）:支出决算为31.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（其中：2101102事业单位医疗25.01万元、2101103公务员医疗补助6.40万元）。　　7.住房保障支出2210201支出决算为42.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出878.87万元，其中：人员经费785.02万元，主要包括：基本工资209.53万元、津贴补贴4.65万元、绩效工资157.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.89万元、其他社会保障缴费38.35万元、其他工资福利支出222.04万元、住房公积金42.87万元、其他对个人和家庭的补助支出43.63万元。　　公用经费93.85万元，主要包括：办公费3.60万元、印刷费0.5万元、咨询费1.5万元、水费0.5万元、电费1.20万元、邮电费9.97万元、物业管理费0.06万元、差旅费8.14万元、维修（护）费1.17万元、会议费4.5万元、劳务费1.41万元、委托业务费6.54万元、工会经费13.93万元、福利费6.48万元、公务用车运行维护费6.25万元、其他商品和服务支出17.60万元、其他资本性支出10.50万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.67万元，完成预算21.53%，决算数小于预算数的主要原因是我单位根据市财政局关于控制“三公”经费的有关要求，又根据泸州市委、市府《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》精神，严格执行中央和省市的有关规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待经费开支，因此，减少了2017年的支出预算。同时减少了一切不必要的经费开支。2017年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待4批次，20人左右，共计支出0.464万元。　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.25万元，占93.70%；公务接待费支出决算0.42万元，占6.30%。具体情况如下：　　1.因公出国（境）经费支出无　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.25万元。　　公务用车运行维护费支出6.25万元。主要用于是教学业务到学校视导等，教科所只有1辆汽车，使用率高，车辆旧，磨损也严重，造成现在的维修费、油耗等都比较高。2017年度汽油费2.51万元、通行费及停车费1.27万元、车辆商业保险费和车辆交强险0.37万元、汽车维修（维护）费2.10万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.38万元，增长6.44%。主要原因是教科所只有1辆汽车，使用率高，车辆旧，磨损也严重，造成现在的维修费、油耗等都比较高。　　3.公务接待费支出0.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括：2017年四川省高中政治优质课专家讲课会议费和住宿费0.32万元、教育部规划课题开题报告会会议费0.10万元。公务接待费支出决算比2016年减少0.04万元，下降8.70%。主要原因是严格执行中央和省市的有关规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待经费开支，因此，减少了2017年的公务接待费支出。同时减少了一切不必要的经费开支。　　八、政府性基金预算支出决算情况说明　　无　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明　　无　　十、其他重要事项的情况说明　　（一）机关运行经费支出情况　　无　　（二）政府采购支出情况　　无　　（三）国有资产占有使用情况　　截至2017年12月31日，泸州市教育科学研究所共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。　　（四）预算绩效情况　　1.绩效目标管理情况。　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个（普通高中教学质量监测考试组织、网上阅卷、统计分析、教学研究、课改、新高考研究等工作经费180.00万元，九义教育全市质量监测经费、《泸州历史与地理》编印费、高中课改优质论文奖等60.00万元），涉及财政资金240万元，覆盖率达到80%。　　2.部门组织绩效评价开展情况。　　十一、名词解释　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　　 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。