四川省泸州市教育技术装备管理所2017年部门决算编制说明　　一、基本职能及主要工作　　（一）主要职能。泸州市教育技术装备管理所由原泸州市教学仪器站、泸州市电化教育馆、泸州市教育电视台合并而成，主要职能是制定全市教育技术装备、电化教育发展规划并组织实施；负责全市学校教育技术装备、电化教育建设、管理、装备、指导、使用、培训、研究和检查评估；负责全市教育系统教育新闻和教育专题节目，加快教育技术装备、电化教育事业发展，发挥现代教育技术综合效益，为教育改革和发展服务，全面推进素质教育。　　（二）2017年重点工作完成情况。　　一、抓住省级教育信息化试点机遇，加快推进进教育信息化建设、应用水平，整合教育资源，助力教育扶贫攻坚。1、组织开展教育信息化应用典型示范校评估工作，完成教育信息化改革试点工作，并获省委改革办的肯定。2、全面、持续深入推进四川省教育资源公共服务平台规模化应用试点工作。合江县整体通过四川省电教馆和中央电教馆的审批，成为了全国“资源云规模化学科应用支持服务模式”研究的试点地区。3、全域推进农村中小学“宽带网络校校通”?、“优质资源班班通”建设和“网络学习空间人人通”。一是积极指导全市695个教学点强化教学应用，及时总结信息化示范成功模式，推广典型经验，形成不同县区有“榜样”、不同学校有“特色”的“多元”试点示范格局：纳溪区已建成“区域化同步课堂”学研训平台，实现了区内所有校点间的视频直播教学、双向互动交流，变全区学校为一个大课堂。通过“同步教学、同步教研、同步培训、同步会议”方式，将优质教学资源直播到薄弱学校和边远村小，为促进山区教育均衡发展开辟了新路。二是继续做好农村义务教育薄弱学校改造计划“多媒体远程教学设备”项目设备维护和资源应用工作，同时结合“全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件”项目，认真做好?“多媒体远程教学设备”项目工作，提高项目效益，改善农村及薄弱学校办学条件： 2017年全市各区县投入教育装备经费1.7亿余元，全市90%的班级配置多媒体教学设备，全市配齐教学班多媒体教学设备学校236所， 目前全市有中小学所有班级14136个，现有多媒体设备12722套 。三是截止2017年12月在四川省教育资源公共服务平台注册激活网络学习空间的中小学教师数量已经达到28831人，占教师总数的90.04%，注册人数和注册比例都位居全省第二，注册学生达到445110人（其中初中以上学生注册率达到80%），占学生总数的67.35%，注册人数和注册比例都位居全省第二。4、加强教育数字教育资源的开发与应用。积极组织本地区中小学教师参加“一师一优课、一课一名师”活动，结合晒课评课，加强应用指导，推进信息化教学常态化，继续做好2016-2017年度市“一师一优课、一课一名师”活动，全市共30456教师在国家资源平台上注册报名，晒课教师数达到29091，共在网上“晒课”31551节，全市有2591名教师上传了课堂实录；各项工作稳居全省市州排名第二。扩大优质教育资源覆盖面，巩固深化教学点数字教育资源全覆盖成果。组织开展泸州市直播教学首批试点学校开班教学指导调研工作：搭建我市教师与成都七中教研交流平台，提升我市教育质量，在全市遴选了4所学校作为成都七中东方闻道网校直播教学试点学校。　　二、抓住“义务教育均衡发展”机遇，加大经费投入,夯实实验教学“三开”“三开放”工作，着力巩固、深化、提高实验教学“三开”“三开放”工作成果。1、按照省、市要求，加强教育技术装备产品质量管理和质量监测验收，建立质量监控制度，监督管理措施有力并纳入县区目标考核。2017年采购教学仪器设备产品质量监督管理职责明确，制定措施加强教育装备仪器质量检测队伍建设，落实质量监管目标任务，建立质量监控制度，履行质量监督职责，规范项目验收程序，严格验收纪律，履行质量监督职责，全面完成全年采购教育装备中标产品质量监测验收任务，省上抽检合格率达100%。2、全市进一步深化改革，组织开展实验教学评估，夯实实验教学“三开”“三开放”工作成果。实验教学“三开三开放”工作现场会在我市召开过后，在市教育局统一安排部署下，继续深化改革，以全市整体推进的方式，全市片区小学以上的中小学校实验课程开齐率达到100%，演示实验、分组实验开出率分别从2010年的75%、68%提高到现在的98%和95%，开设各种开放性实验200多个，基本实现了实验教学的“全覆盖”。狠抓“三开放”工作的落实，为确保图书室、体育器材室、计算机室的开放，建设了班级书柜、走廊书柜、开放式书架1.3万多个。开展实验教学评估，每个区县随机抽取了两所学校开展评估，全市评估学校数共计10所，超额完成省技装中心5所的目标。3、按省上目标分别在江阳区黄舣小学小学、龙马潭区泸州市十二中、纳溪区新乐镇中心小学、合江县大桥镇中心校建设了健康教室共4间，超额完成了省年初下达2间的目标。4、我市积极推进中小学图书信息化建设，截止12月6日我市图示回溯建库6426490册，有建库数据的学校432所，建库学校比例为90％，完成省技装中心下达的80%目标。　　三、加强队伍建设，积极组织开展各种培训，提高装备应用水平。 四、严格按照规定要求，认真做好理科实验操作、通用技术实践操作、信息技术学科等考试（考查）工作。组织江阳区、合江县、泸县、古蔺县等区县开展小学科学实验操作检测。全市7个区县共设201个考点，派出1182名监考教师和126名巡视督考人员对227所中学48994名初三毕业生实施了物理、化学学科实验操作升学考试，并对54501名初二学生实施生物实验操作升学考试；5-6月对全市27354名高二学生实施理科实验操作和通用技术实践操作学业水平考查。组织全市210所学校55283名初二年级学生和27所高（完）中学校的25833名高一学生参加初中信息技术网考和高中信息技术学业水平考试。　　五 、组织开展全市各种竞赛、评审、科研活动，并积极组织参加国家、省级组织的有关活动。　　六、大力推进政务公开，加强教育宣传。开展网上办事，增进政民互动，使泸州教育网成为向社会公众传递教育信息、展示形象的重要窗口。截止2017年10月，泸州教育网累计发布各类信息8.6万余条。总访问量990余万人次，日均访问量4000人次；加强教育技术装备和电化教育工作的宣传报道，以信息为载体，促进交流与合作，充分发挥教育技术装备的最大效益，上传省级信息近40条。　　七、做好网络与信息安全工作。按照国家、教育部和省教育厅、以及市公安局对网络与信息安全工作的要求，加强机关网络及教育管理公共服务平台的网络安全工作，加强对全市教育系统网络与信息安全工作的指导。加强对教育网站的监测和预警。　　二、部门概况　　我单位为财政补助全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。　　三、收支决算总体情况说明　　2017年泸州市教育技术装备管理所本年收入合计1231.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1230.61万元，占99.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.01万元，占0.08%。（图1：收入决算结构图）2017年泸州市教育技术装备管理所本年支出合计1231.62万元，其中：基本支出531.17万元，占43.13%；项目支出700.45万元，占56.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计1230.61万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加270.22万元，增长28.14%。　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1230.61万元，占本年支出合计的99.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加270.22万元，增长28.14%。　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况　　2017年一般公共预算财政拨款支出1230.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1114.09万元，占90.46%；社会保障和就业支出56.04万元，占4.56%；医疗卫生支出25.5万元，占2.07%；住房保障支出36万元，占2.92%。　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　1.教育（类）2050999: 支出决算为689.25万元，完成预算52.96%，决算数小于预算数的主要原因是采购排队、时间延迟，本年未能全部成功。教育（类）2059999:支出决算为423.83万元，完成预算105%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应基本支出增长。　　2.社会保障和就业（类）2080505: 支出决算为56.04万元，完成预算110%，决算数大于/小于预算数的主要原因是人员增加，相应支出增长以及正常调整。　　3.医疗卫生与计划生育（类）2101102:支出决算为25.5万元，完成预算113%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应支出增长以及正常调整。　　4.住房保障支出2210201:支出决算为36万元，完成预算120%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应支出增长以及正常调整。　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出530.16万元，其中：人员经费489.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费40.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明　　（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.18万元，完成预算99.37%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约、压缩开支。　　（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占62.90%；公务接待费支出决算1.18万元，占37.10%。具体情况如下：　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。因公出国（境）支出决算与2016年相比无变化。　　2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。公务用车运行维护费支出2万元。主要用于全市教育信息化工作、电化教育技术指导、实验、信息技术考试巡考等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。3.公务接待费支出1.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出1.18万元，具体内容包括：接待部厅考察批导，市州交流等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.02万元，下降1 %。主要原因是压缩开支。　　八、政府性基金预算支出决算情况说明　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。　　十、其他重要事项的情况说明　　（一）机关运行经费支出情况　无　　（二）政府采购支出情况　　2017年度，市教育技术装备管理所政府采购支出总额700.45万元，其中：政府采购货物支出700.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于充实、改善直属学校及三区中小学教育教学技术装备。授予中小企业合同金额700.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。　　（三）国有资产占有使用情况　　截至2017年12月31日，市教育技术装备管理所共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。　　（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。　　１．按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金420万元，覆盖率达到56%。　　2.部门组织绩效评价开展情况。　　本部门对现代教育技术设备、教学仪器设备项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是公平效率，二是使用效率。下一步改进措施：一是加大设备设施投入覆盖面，二是强调各种设备、设施的使用效率，让使用更加常态化。　　十一、名词解释　　十一、名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。 10.外交（类）…（款）…（项）：指……。 11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。 12.教育（类）…（款）…（项）：指……。 13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。 14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。 15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。 16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。 17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。 18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。 19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。 20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。 21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。 22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。 23.金融（类）…（款）…（项）：指……。 24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。 25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。 26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。 27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。