四川省泸州市大学中专招生委员会办公室2017年部门决算编制说明　　一、基本职能及主要工作（一）市招办的主要职责：负责全市大学、中等职业技术学院招生考试、高等教育自学考试和非学历考试工作。（二）2017年重点工作完成情况。1.采取了切实有效措施狠抓各类考试安全保密工作， 确保考试安全万无一失；2、进一步加强了考风考纪建设，确保各类招生考试考风正考纪严，切实维护国家教育考试的良好社会声誉；3、切实抓好了各类考试的备考、主考、巡考工作，确保各类考试顺利进行；4、加强了对高考改革的调研，做好高考改革所需人、财、物准备，做好高考改革宣传工作和各类招生考试宣传教育工作；5、加强了招生队伍思想建设和业务培训。进一步学习、研究考务细则，细化考务操作流程，减少考务差错，坚决杜绝重大考务事故发生；6、增添措施，重点抓好了各类考试报名资格审查、基础信息采集、电子档案组建等基础工作，为圆满完成全年工作打下坚实基础；7、做好了各类上访、咨询接待工作，全心全意为考生服务，为家长服务，为学校服务； 8、进一步做好了标准化考场的日常维护和升级改建工作。二、部门概况　　泸州市大学中专招生委员会办公室属行政机关，为一级预算单位，无下属二级预算单位。　　 三、收支决算总体情况说明2017年泸州市大学中专招生委员会办公室本年收入合计325.38l万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.43万元，占71.74%；其他收入91.95万元，占28.26%。2017年泸州市大学中专招生委员会办公室本年支出合计393.11万元，其中：基本支出368.77万元，占93.80%；项目支出24.34万元，占6.20%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计466.86万元。财政拨款收、支总计增加119.54万元，增长了34.42%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出233.43万元，占本年支出合计的 59.38%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加了59.77万元，增长34.42%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出 233.43万元，主要用于以下方面:教育支出192.24万元，占82.35%；社会保障和就业支出15.4万元，占6.60%；医疗卫生支出7.04万元，占3.02%；住房保障支出18.75万元，占8.03%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为167.9万元，完成预算99.61%，决算数小于预算数的主要原因是因人员工资有变化，工资未完成。2.教育（类）教育费附加安排（款）其它教育附加安排（项）：支出决算为1.55万元，完成预算9.38%，决算数小于预算数的主要原因是标准化考点建设维护是一个长期的过程，项目未完成。3.教育（类）其它教育（款）其它教育（项）：支出决算为22.79万元；完成预算25.81%，决算数小于预算数的主要原因是有47万元听力设备及安装电梯的资金在年底下达，未来得及实施。4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为15.40万元，完成预算88.56%，决算数小于预算数的主要原因是人事经办申报社保扣款基数与预算基数有差异。5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.54万元，完成预算64.05%，决算数小于预算数的主要原因是人事经办申报社保扣款基数与预算基数有差异。6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为：1.5万元；完成预算100%。7.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为：14.83万元，完成预算100%。 8.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为3.92万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出209.09万元，其中：人员经费185.53万元，主要包括：基本工资44.60万元、津贴补贴93.85万元、奖金2.64万元、 机关事业单位基本养老保险缴费15.40万元、 其他社会保障缴费7.53万元 、奖励金0.26万元、住房公积金14.83万元、 购房补贴3.92万元、其他对个人和家庭的补助支出2.50万元。　　公用经费23.56万元，主要包括：办公费2.15万元、印刷费0.31万元、手续费0.01万元、水费0.01万元、电费0.44万元、邮电费2.53万元、差旅费4.2万元、维修（护）费0.37万元、 会议费0.86万元、培训费0.01万元、公务接待费1万元、劳务费1.16万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费8.71万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.8万元，占44.44%；公务接待费支出决算1万元，占55.56%。具体情况如下：1.公务用车购置及运行维护费支出0.8万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0.8万元。主要用于往返考试院领取试卷以及培训会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元。2.公务接待费支出1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：接待西科大城市学院前来衔接招生宣传事宜5人，980元；接待中国人民空军招收飞行学员工作局成都选拔中心开展空军招飞“万里行”事宜15人，2253元；接待省考试院领导巡视检查2017年01次自学考试工作3人，386元；接待省考试院领导2017年高考备考检查4人，1000元；接待省考试院领导检查我市2017年成招、自考工作4人，800元；接待川渝高校招生宣传70人，4581元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，泸州市大学中专招生委员会办公室机关运行经费支出23.56万元，比2016年增加3.38万元，增长16.75%。（二）政府采购支出情况2017年度，泸州市大学中专招生委员会办公室政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，泸州市大学中专招生委员会办公室共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金35.29万元，覆盖率达到39.97%。2.部门组织绩效评价开展情况。十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。10.外交（类）…（款）…（项）：指……。11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。12.教育（类）…（款）…（项）：指……。13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。23.金融（类）…（款）…（项）：指……。24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。