四川省泸州市招生考试指导中心2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。为全市教育考试考务工作提供服务。（二）2017年重点工作完成情况。协助泸州市招办完成各类招生自考工作，做好各类上访、咨询接待工作，做好招生政策的宣传工作，全心全意为考生、家长、学校服务。二、部门概况泸州市考试指导中心无下属二级单位。三、收支决算总体情况说明2017年泸州市招生考试指导中心本年收入合计52.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入52.73万元，占100%。2017年泸州市招生考试指导中心本年支出合计52.73万元，其中：基本支出45.42万元，占86.14%；项目支出7.31万元，占13.86%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度泸州市招生考试指导中心财政拨款收、支总计105.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加105.46万元，增长100%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度泸州市招生考试指导中心一般公共预算财政拨款支出52.73万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加52.73万元，增长100%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年泸州市招生考试指导中心一般公共预算财政拨款支出52.73万元，主要用于以下方面:教育支出42.14万元，占79.92%；社会保障和就业支出5.24万元，占9.94%；医疗卫生支出1.74万元，占3.30%；住房保障支出3.61万元，占6.84% 。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育（类）其它教育（款）其他教育（项）: 支出决算为42.14万元，完成预算62.86%，决算数小于预算数的主要原因是项目采购未完成。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为5.24万元，完成预算96.81%，决算数小于预算数的主要原因是人事经办申报社保扣款基数与预算基数有差异。3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.54万元，完成预算73.03 %，决算数小于预算数的主要原因是人事经办申报社保扣款基数与预算基数有差异。4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.2万元，完成预算33.33%，决算数小于预算数的主要原因是有一名职工原单位已为其缴纳了公务员医疗补助。5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为3.61万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出42.62万元，其中：人员经费 42.62万元，主要包括：基本工资13.99万元、绩效工资13.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.24万元、其他社会保障缴费1.89万元、其他工资福利支出4.79万元 、奖励金0.01万元、住房公积金3.61万元。　　公用经费2.8万元，主要包括：办公费0.53万元、 手续费0.11万元、 邮电费0.19万元、差旅费0.45万元、 维修（护）费0.01万元、 培训费0.34万元、公务接待费0.25万元、劳务费0.56万元、 工会经费0.36万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算26.32%，决算数小于预算数的主要原因是与招办合署办公，又是新成立单位，现阶段接待任务较少，也无车辆，预计了费用，没有发生公务用车运行维护费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出0.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：接待省考试院到泸州巡考443元、空军招飞成都选拔中心来泸进行2018年空飞初选工作2047元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年增加0.25万元，增长100%。主要原因是新成立单位，2016年手续尚未完成，没有经费开支。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，机关运行经费支出0万元。（二）政府采购支出情况2017年度，泸州市招生考试指导中心无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，指导中心共有车辆0辆。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金10万元，覆盖率达到50%。2.部门组织绩效评价开展情况。十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。10.外交（类）…（款）…（项）：指……。11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。12.教育（类）…（款）…（项）：指……。13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。23.金融（类）…（款）…（项）：指……。24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。