四川省泸州职业技术学院2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。泸州职业技术学院经四川省政府批准，成立于2002年4月的国家教育部备案的综合性公办普通高等学校，学院占地1228亩，是四川省优质高职院校立项建设单位、四川省普通高校毕业生就业工作先进单位。现有在职职工495人，学生10496人，开设了31个专科专业。学校坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，以立“德树人”为根本任务，走产学研相结合的道路，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的职能。学院的办学理念瞄准社会需求，培养创业技能，造就优秀人才。办学思路是传承百年文化、服务地方产业、助推区域发展。（二）2017年重点工作完成情况。 1、成功创建四川省优质高职院校，开启学院发展新篇章学院围绕泸州建设区域中心城市的战略目标，以服务区域经济社会发展为宗旨，深化教育教学改革，提高人才培养质量，着力打造省内一流区域性应用技术学院。2017年12月，获四川省教育厅批准成为四川省优质高等职业院校建设单位。 2、进一步彰显学科专业特色，持续加强内涵建设 学院主动对接泸州传统支柱产业转型升级和战略新兴产业以及社会民生事业发展需求，设置了与泸州市白酒产业、装备制造业、财经商贸、建筑业、文化教育、电子信息产业等相对接的6大“专业集群”。大力推进学科专业的交叉融合，资源整合，深入开展以项目为载体、任务驱动为导向的教学改革，以过程与规范为切入点的改革课程评价模式。新增获批省级创新发展行动计划项目9个，省级现代学徒制专业1个。“市场营销”、“学前教育”、“机电一体化技术”3个省级重点专业顺利通过省教育厅、财政厅验收，其中“市场营销”、“学前教育”2个专业获得优秀等级，“市场营销专业”的“构建泸州商贸职教集团，服务地方白酒产业发展”被评为 “典型案例”，名列全省高职院校前列。 3、进一步加强师资队伍建设，着力推进人才强校以教学名师、技能大师、专业带头人、骨干教师和双师等分层培养为重点，着力打造善教、善育、善作、善研的高水平教师队伍。学院引进博士研究生1人，硕士研究生23人；4名教师获得教授任职资格，10名教师获得副教授任职资格，学院专任教师中教授达28人，副教授、高级工程师等副高职称教师111人，博士、硕士学位人员263人。全年选派65人次参加各类业务培训，其中选派教师26人次赴德国培训。组织评选2017年度学院 “十佳教师”1人、优秀教师29人、优秀教育工作者18人、优秀辅导员9人。2人荣获泸州市优秀教师称号，2人荣获泸州市优秀班主任称号。 4、进一步优化科研体制机制，科研成果和平台建设取得新成绩一是推进科技体制机制创新。修订完善了《科技成果转化管理办法》、《科研院所管理办法》、《横向科研项目及经费管理办法》等6项管理制度，着力解决立项与需求脱节、科技与经济脱节难题，加大激励支持力度，加快科技成果的培育和转化。二是科研项目取得新成绩。本年度省、市级科研项目立项72项，院级课题立项24项。获得专利12项，其中发明专利1项，实用新型专利10项,外观设计专利1项。科研到账经费整体较上年度有大幅度提高。三是科研平台和基地建设持续推进。依托院内设立的四川省白酒产业技术研究院，自身主导的泸州机械产业技术创新战略联盟和泸州市信息产业技术创新联盟，切实开展科研工作。启动开展了泸州市白酒文化普及基地和泸州市非遗文化普及基地网站建设工作。 5、进一步推进大学生创新创业，工作取得新进展院内初步建成大学生创新创业孵化园，入园孵化项目36个，入园企业8家，并成功申报为泸州市大学生创新创业孵化园。全年开展SYB培训18期，承办市级大学生创新创业大赛初赛1场，开展政策宣讲6场，校内外专家进校园交流活动16场，创业学生校际交流座谈活动1场，创业成功学生返校经验交流会1场，创业学生外出参加创业交流活动3场。 6、着力服务地方，社会服务能力进一步提升 学院面向泸州开展保密培训、军警培训、村官培训、老少边穷地区职业技能培训、农村转移劳动力培训、SYB创业培训、企业行业员工素质再提升培训等；拓展开展车工、汽车修理工、电工、白酒酿造等工种技师、高级技师职业技能培训及鉴定工作，全年为地方开展人员培训和职业技能鉴定共7000余人次。 7、学生管理工作有序高效以“社会主义道德观”、“爱国主义”、“前途理想”、“法治法纪”、“文明修身”、“校规校纪”为主题，切实开展大学生思想政治教育和管理工作。构建贫困生资助、勤工俭学、就业创业、心理健康等服务平台，切实解决学生实际困难，全年发放各级各类奖勤助贷共计1255万余元。以“玉阶”品牌系列活动为载体，营造丰富多彩的校园文化氛围。树先进典型促优良学风，全年共评选省级优秀毕业生31名，院级优秀毕业生298名，表彰先进班集体17个，三好学生276名，优秀学生干部263名。 二、部门概况学院现有商学院、白酒学院、机械工程系、电子工程系、建筑工程系、信息工程系、人文社科系、外语系、艺术系、基础部、思政教研部、培训中心、继续教育处、技师学院等14个教学单位和党政办等17个职能部门。开办高职专科教育专业31个，拥有各类在校生10000多人。学院对系（部、院）等教学单位实行二级管理，教学系（部、院）实行主任（院长）负责制，教学系（部、院）在学校领导下，独立履行学校赋予的人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等职责。 三、收支决算总体情况说明2017年学院本年收入合计16793.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12197.61万元，占72.63%；无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入；事业收入4514.76万元，占26.88%；其他收入81.26万元，占0.49%。 2017年学院本年支出合计16778.78万元，其中：基本支出10483.54万元，占62.48%；项目支出6295.24万元，占37.52%；（图2：支出决算结构图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计12197.61、支出总计12197.61万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2036.4万元，增长16.7%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出12197.61万元，占本年支出合计的72.63%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加2036.4万元，增长16.7%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出12197.61万元，主要用于以下方面:教育支出12167.84万元，占99.76%；科学技术支出7.53万元，占0.06%；社会保障和就业支出22.24万元，占0.18%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.高等职业教育: 支出决算为12167.84万元，与预算数持平。2.专项基础科研: 支出决算为0.2万元，与预算数持平。 3:其他技术研究与开发支出：支出决算为7.33万元，与预算数持平。4.求职创业补贴: 支出决算为22.24万元，与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5906.75万元，其中：人员经费5510.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　公用经费396.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.62万元，与预算数持平。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.55万元，占57%；公务接待费支出决算为7.07万元，占43%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排财政资金因公出国。2016年也未安排财政资金因公出国（境）。2.公务用车购置及运行维护费支出9.55万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年未用财政资金更新购置公务用车辆。公务用车运行维护费支出9.55万元。主要用于教职工出差、向政府部门汇报工作、职工上下班的大客车费用、学生实习实训、学院后勤保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年基本持平。主要原因是严格执行年初预算，无特殊格外增减。3.公务接待费支出7.07万元。主要用于同类院校到我院交流学习用餐费，学院开展招生宣传工作用餐费，聘请专家学者路费、住宿费、用餐费等。 其中：国内公务接待103批次，837人。共计支出7.07万元，具体内容包括：接待校企合作单位2.3万元，招生宣传工作接待1.9万元，接待兄弟院校的考察、交流2.2万元，学术月接待专家0.67万元。未用财政资金安排外事接待。公务接待费支出决算比2016年基本持平。主要原因是严格执行年初预算，无特殊格外增减。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）政府采购支出情况2017年度，学院政府采购支出总额2225.4万元，其中：政府采购货物支出1999.7万元、政府采购服务支出225.7万元。主要用于学院人文实训室、电子实训、机房教学专用设备购置，教学工厂、测绘设备、酿酒实训设备、中德合作机电项目设备、图书等。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，学院共有车辆9辆，其中：一般公务用车8辆、其他用车1辆。　　（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金3212万元，覆盖率达到96%。职业院校质量提升计划资金用于教师培训等提升学院的师资力量，打造善教、善育、善作、善研的高水平教师队伍。重点专业建设的3个省级重点专业顺利通过省教育厅、财政厅验收，其中“市场营销”、“学前教育”2个专业获得优秀等级。资金高职生均拨款经费用于学院的硬件设施改善等，提高人才培养质量，着力打造省内一流区域性应用技术学院，获四川省教育厅批准成为四川省优质高等职业院校建设单位。十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我院主要学生是学费、住宿费收入。3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。我院主要是利息、横向课题等。 4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 　　6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.高等职业教育支出，指国家批准设立的高等职业专科教育的支出。10.对机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的支出。11.专项基础科研：反映用于专项基础科研方面的支出。12.其他技术研究与开发支出：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。13.求职创业补贴支出：指高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。