泸州广播电视大学2017年部门决算编制的说明　　一、基本职能及主要工作　　（一）主要职能　　１．我校成立于1983年11月，是由市政府批准，市教育局直接管理，业务上接受四川省电大指导的成人高等学校，也是泸州市唯一一所以成人高等教育、中等职业教育为主，以培养地方经济发展需要的实用型技能人才为目标的成人高等院校。2015年底泸州教育实践基地整体并入泸州广播电视大学，主要承担全市中小学的综合实践活动培训，学校为全额拨款事业单位。　　2．人员情况，包括当年变动情况及原因。2017年，学校有编制73个，实际在岗68人。其中正县级领导职数2个、副县级领导职数3个，正科级职数9个，副科级职数6个。 　　　3．机构情况，包括当年变动情况及原因。学校下设：党委办公室、行政办公室、安全学生科、财务科、总务科、教务科、培训部、招生办公室、信息技术中心、社区教育办公室十个科室。各机构的职能任务如下：1.党委办公室：负责党内日常事务工作，党委印章管理，以党委名义发文起草与印发，党统，党员教育和干部、组织、统战、法制教育、禁毒、综治、精神文明、防邪、双拥、民族、宗教、目标考核、校园文化、创模、群团(工会、青、妇)、扶贫工作、退休人员（退委会）管理、党政联席会会议纪要，教职工政治学习以及学校对内对外宣传等工作。负责学校党的纪律检查、行政监察审计、信访和校务公开、档案资料收集整理等工作。2.行政办公室：负责学校党政文件的接收，学校行政文件的起草与印发、行政用印、机要通讯、档案建设、文秘、保密、大事记、接待、报刊(图书)订阅和收发,信件收发,行政统计、行政会议纪要、计划以及行政事务、公务车辆的管理安排等工作。负责职工培训、考核、职称、奖惩、晋级、人事劳资、福利待遇等工作。3、安全学生科：负责学校师生生命、财产安全和学校社会治安综合治理以及学校师生员工的安全教育、学生德育、思想政治教育、学生活动的组织和全日制学生的日常行为管理、学生食宿、门卫、保安管理等工作。4、财务科：负责学校的日常财务管理和会计核算工作，负责编制学校财务预算并实施预、决算管理，参与学校事业发展计划的制定，负责建立健全学校的财务规章制度，核算财务收支，校产账务管理、物资账务管理等工作。5、总务科：负责学校后勤服务，食堂、小卖部管理，基建、维修维护国有资产管理，校园绿化、美化、卫生（含计生、创卫）、创森创园以及医教园区运行期间的日常工作。6、教务科：负责大专以上各类学生的组织教学、教学计划和实施、班主任管理、教学资源管理、教材资料的征订发行、科研以及各教学点的教学管理指导工作。负责电大各层次学历教育学生的学籍、课程注册、考务（含网教统考）。7、培训部：负责学校非学历教育培训的拓展、活动组织、实施、管理、统计等工作；中小学生实践教学活动的组织、教学计划的编制、教师培训等工作。8、招生办公室：负责全校学历教育招生工作的指导和招生任务的完成；负责学校奥鹏远程教育学习中心、合作高校的各项工作；负责全市电大系统的建设与维护、管理等工作。9、信息技术中心：负责学校信息平台建设和信息技术工作及学校舆情监控等工作。10、社区教育办公室：负责泸州社区大学具体业务的拓展和对全市社区教育工作的指导、活动组织等工作。　　（二）2017年重点工作完成情况。　　1、深入学习宣传贯彻党的十九大精神和扎实推进“两学一做”学习教育常态化和制度化（1）、深入学习宣传贯彻党的十九大精神（2）、扎实开展“两学一做”学习教育常态化和制度化2、扎实推进新闻宣传工作3、扎实推进“精准扶贫”工作4、全面完成学校“三防”建设5、开展安全教育和应急演练（1）、开展好学生日常安全教育（2）、开展安全培训和应急演练6、改革与发展工作（1）、社区教育情况一是建立机制，积极构建社区教育网络系统。二是需求导向，实施社区教育特色项目推进计划。三是整合资源，扩大“朋友圈”协同推进社区教育。四是“1 +N”模式，拓展青少年校外实践活动。五是着力改革实验，提升社区教育内涵建设。六是借力全民终身学习活动周等宣传渠道，扩大社区教育影力。七是社区教育工作成效明显，荣获全国、省上多项奖项。（2）、招生情况2017年春季中开招生工作共529人,比去年同期增长13%,秋季中开招生596人,比去年同期增长33%，全省排名为16名。（3）、教育实践基地的运行情况一是精心组织培训任务圆满完成，累计完成13000余名学生的培训。二是不断创新课程建设有序推进，先后推出5门新课程。三是着眼未来教师培训取得实效，全年共培训教师1200余人次。四是学用结合教研活动扎实开展。五是宣传推动合作共建消息利好。（三）、常规管理工作1、深入开展党风廉政建设工作2、教育教学管理工作（1）、继续加强教务管理、教学管理，做好教务管理各项工作及培训。中开放学生8617人，学历教育学生1769人。在进行学籍、教学、考试、办证等管理方面，开展了认真详实的工作。准确完成本年度开放教育、成人教育及中职教育类学生课程注册总计26454科次。（2）、加强电大考试组织管理，严肃考风考纪。精心布置和安排组织考试，本年度顺利组织了23308科次的基网考报考、组考。（3）高度责任感办理学生毕业证，完善学生档案，严密学籍管理。全年上报上级审核通过的开放本、专科毕业858人，成人大专349人，全部准确无误办理。（4）教学管理方面，严格按要求进行国开平台辅导教师注册、课程委任，及时为学生选课，积极组织学生上网学习、交流讨论，认真落实“基于网络的导自助三位一体混合式教学”模式。（3）国有资产管理严格管理学校的财产，做好财产的登记、核对工作。财务科和总务科分别做好账务登记和实物保管，两部门互相牵制，做到了定期与不定期检查相结合，使学校财产账实相符、账账相符和账表相符。（4）监察审计一是加强了教育经费的审计和对国有资产、经济活动的审计，严格按照规定进行了基建工程管理和大宗物资招投标，加强了预算外收入专项管理以及国有资产管理。二是学校按照上级规定坚持一证一册一据制度，严格按照审批项目和标准收费，无乱订书乱收费乱办班现象。三是全面推行了校务公开制度，认真落实了《关于校务公开的实施意见》，在办公楼墙上专门设置了校务公开栏，对于学校大的收支，校领导都要在全校教职工大会上进行通报，增加透明度。 （5）行政效能学校通过一系列的改革，提高了工作效率和教职工的工作积极性。一是按要求完成市教育局督办或交办的各项工作，按时、按要求报送相关资料，也按时参加市教育召开的各种会议。二是及时办结了政务中心教育窗口交办的“12345”为民服务热线办理件，未出现被市信管办通报情况。（6）档案和保密工作学校组织机构完善，建立健全规章制度，认真做好档案的清理工作，规范管理。按照国家相关法律法规，做好保密工作，没有失、泄密情况。（7）计划生育学校计划生育工作实行一把手亲自抓、负总责，有领导机构和专兼职工作人员；及时上报相关工作计划、总结、信息；组织对教职工相关法律法规的学习。　　二、部门概况　　泸州广播电视大学属于全额拔款的事业单位，无二级预算单位。学校职能是：通过现代信息化技术向社会提供成人高等教育服务，举办以高等专科教育为主的学历教育；为高等教育自学考试及社会各界职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育提供教学服务；向社会提供社区教育服务，指导引领全市开展社区教育工作，向中小学生提供综合实践课程的教学服务，示范指导管理全市中小学生综合实践活动。　　三、收支决算总体情况说明　　2017年泸州广播电视大学收入合计为2243.33万元，其中：一般公共预算财政拔款收入1743.33万元，占78%，事业收入500万元，占22% ，2017年泸州广播电视大学支出合计为2243.33万元，其中：基本支出1284.28万元，占57%，项目支出959.05万元，占43%。　　　四、财政拔款收入支出决算总体情况说明　　2017年度泸州广播电视大学部门财政拔款收、支出总计1743.33万元，与2016年相比，财政拔款收、支总计2313.68万元，减少570.35万元，下降24.7%。　　五、一般公共预算财政拔款支出决算情况　　（一）一般公共预算财政拔款支出决算总体情况　　2017年度一般公共预算财政拔款支出1743.33万元，占本年支出合计的78%。与2016年相比，一般公共预算财政拔款2313.68万元减少570.35万元，下降24.7%。　　（二）一般公共预算财政拔款支出决算结构情况　　2017年一般公共预算财政拔款支出1743.33万元，主要用于以下方面：教育支出1538.49万元，社会保障和就业支出96.46万元，医疗卫生与计划生育支出46.69万元，住房保障支出61.69万元。　　（三）一般公共预算财政拔款支出决算具体情况　　1.一般公共服务（类）（款）（项）（无）　　2.教育支出.205（类）05（款）01（项）支出决算为1538.49万元。完成预算59%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费的缩减。　　3.科学技术（类）（款）（项）（无）　　4.文化体育与传媒（类）（款）（项）（无）　　5.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）96.46万元, 决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出的调整.　　6.医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）02（项）35.99万元，210（类）11（款）03（项）10.7万元，决算数等于预算数。　　7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）61.69万元, 决算数等于预算数。　　六、一般公共预算财政拔款基本支出决算情况说明　　2017年一般公共预算财政拔款基本支出784.28万元，其中：　　人员经费749.46万元，主要包括：基本工资275.6万元、津贴补贴0.22万元、绩效工资113.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.46万元、其他社会保障缴费52.68万元、其他工资福利支出120万元、抚恤金11.25万元、住房公积金61.69万元、其他对个人和家庭的补助支出17.85万元等。　　公用经费34.82万元，主要包括：办公费2.66万元、水费9.22万元、电费6.5万元、邮电费1.65万元、差旅费9.52万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出4.67万元。　　七、“三公”经费财政拔款支出决算情况　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平）。（“三公”经费财政拨款支出决算数为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款“三公”经费合计数， “预算”口径为调整预算数。）　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.09万元，占62%；公务接待费支出决算1.89万元，占38%。具体情况如下：　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.79万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。公务用车运行维护费支出3.79万元。主要用于学校领导的公务出行及部分学校应急所需交通等所需的公务用车燃料费1.5万元、维修费1.31万元、过路过桥费0.37万元、保险费0.61万元等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.7万元，增长18%。主要原因是车辆陈旧，维修费用的增加。　　3.公务接待费支出1.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，190余人次（不包括陪同人员），共计支出1.89万元，具体内容包括：省电大788元，自贡电大来校交流学习1300元，绵阳电大来校交流学习1800元，终身学习周7278元，宜宾教育实践基地800元，海口琼山教育局1500元，达州通川教育局1200元，广安教育实践基地1500元，GYD环球教育700元，省人防900元，上海致公党1134元.公务接待费支出决算比2016年减少11.21万元，下降93%。主要原因励行节约，严格控制公务接待开支，接待量大幅减少。　　八、政府性基金预算支出决算情况说明　　无　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明　　无　　十、其他重要事项的情况说明　　（一）机关运行经费支出情况　　无　　（二）政府采购支出情况　　2017年度，泸州广播电视大学政府采购支出总额37.95万元，其中：政府采购货物支出37.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公用桌、椅、柜、电脑、打印机，多媒体设备，学生公寓床等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额37.95万元，占政府采购支出总额的100%。　　（三）国有资产占有使用情况　　截至2017年12月31日，泸州广播电视大学共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。　　（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金1000万元，覆盖率达到74.07%。　　十一、名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。 10.外交（类）…（款）…（项）：指……。 11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。 12.教育（类）…（款）…（项）：指……。 13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。 14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。 15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。 16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。 17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。 18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。 19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。 20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。 21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。 22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。 23.金融（类）…（款）…（项）：指……。 24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。 25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。 26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。 27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。