泸州市医学教育培训中心2019年部门预算编制的说明一、单位基本情况（一）主要职责泸州市医学教育培训中心履行着中、高级卫生学历教育和公共卫生事业，是全市继续医学培训基地，泸州市农村卫生人才培训基地，全科医学培训站、卫生专业人员技术职称考试基地、成都中医药大学成人高等医学教育泸州教学点等公共卫生职能。（二）机构设置泸州市医学教育培训中心是泸州市卫生和计划生育委员会下属全额拨款事业单位。（三）2019年重点工作2019年是泸州市医学教育培训中心机构改革，职能转型的关键之年，我中心将紧紧围绕深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对四川工作系列重要指导精神，贯彻落实中央、省、市的重大决策部署，在市卫生健康委的领导下，遵循医学教育发展大局，围绕中心，服务大局，充分发挥市级医学教育培训基地职能，着力抓好全市卫生专业技术资格考试及医学教育培训和学历教育工作，团结全校教职工，努力工作，认真完成市卫生健康委下达的年度工作目标任务。一、抓党建、重教育，认真落实党建工作职责（一）以开展思想教育为抓手，树牢党员干部“四个意识”。一是深入推进“两学一做”学习教育活动，不断推进学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。深入学习习近平总书记系列重要讲话，全面贯彻省委十一届三次、四次全会和市委八届五次、六次全会精神，引导党员干部牢固树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把思想和行动统一到中央、省委、市委精神上来。二是学习先进典型，筑牢思想防线。开展党员干部思想理论教育、先进典型教育、法纪教育和警示教育，以“两准则四条例”学习宣传活动为抓手，不断加强和持续深化反腐倡廉宣传教育，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线。三是加强心理疏导，落实领导干部谈心谈话制度。开展经常性交心谈心活动，对有苗头性、倾向性问题的干部及时约谈、提醒告诫，不断增强党员干部对党支部的认同感、归属感、荣誉感。（二）规范组织管理，增强党支部凝聚力和战斗力。一是深入开展“四好”班子建设活动。把创建“学习型”、“创新型”、“勤政型”、“团结型”领导班子做为工作目标，不断增强班子的凝聚力和战斗力。二是加强和规范党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实“三会一课”等制度。领导带头讲党课，通过党员大会、支委会、党小组活动、谈心谈话等，增强了党内支部生活的政治性、时代性、原则性和实践性。三是从严教育管理党员。坚持对党员的日常管理考核，认真推行项目、任务、责任“清单式”管理。四是继续开展共产党员“双争”“双亮”和“示范行动”活动。支部以围绕建设“川渝滇黔医疗健康中心”目标，聚焦脱贫攻坚、全国文明城市成果巩固、健康城市建设、全民预防保健等工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，培养党员对党绝对忠诚的政治品格和勇于担当的政治责任，大力开展党员“双争双亮”活动，鼓励全体教职工奋发向上，创先争优。 二、抓廉政、保实效，严格履行党风廉政建设主体责任（一）党风廉政建设和作风建设工作大有成效。一是持续开展正风肃纪。始终坚持“党政同责、一岗双责”，密切关注“四风”问题新动向，及时跟进，定期排查整治。认真执行“三早三卡”的廉政防控制度，增强拒腐防变能力，从思想上筑牢反腐倡廉、拒腐防变的屏障。二是进一步推进党风廉政建设社会评价工作。安排专人落实党风廉政建设社会评价工作，做到组织有力，分工明确，责任到人。多形式、多渠道宣传党风廉政建设社会评价工作，如横幅制作、标语、LED显示屏滚动播出，专题板报，模拟调查，发放宣传资料等，达到人人知晓，人人参与的良好效果。三是行风建设工作制度化规范化。根据上级部门政风行风建设的工作部署，对照“四讲四有”标准，贯彻党的路线和方针政策，严肃党内政治生活，执行民主集中制原则，落实重点工作任务。领导班子成员履行“一岗双责”，充分运用监督执纪“四种形态”开展工作。四是从源头杜绝“微腐败”。整治“微腐败”是党建工作重点之一，将其列入年终目标考核内容。坚持用好“谈话”制度，把制度管理与情感引导相结合，从思想上清除“微腐败”。严格管理教职工队伍，办公电脑安装廉政屏保、播放廉政视频、组织廉政专题学习，树立党员干部的廉洁意识，将廉政观念入脑入心。五是认真进行党风廉政建设研判。坚持每季度研判一次党风廉政建设工作，尤其涉及高风险领域重点岗位实行重点监控，加强对国家助学金的管理，把握好大额资金支出关；对项目、卫生考试工作等进行分析研判， 分析研判工作中存在的问题和风险，规范工作流程，杜绝漏洞的产生。凡涉及“三重一大”事项均严格实行民主集中制原则，纪检监察认真履行监督职能，从环境中清除“微腐败”。（二）严守政治纪律和政治规矩，狠抓政治生态建设。一是强化正风肃纪，廉洁自律。坚持标本兼治、惩防并举、注重预防，以党风廉政建设责任制为政治保障，努力打造清正、廉洁、高效的领导班子。班子成员要带头贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定精神和市委市政府十二项规定，认真履行领导职责，自觉遵守廉洁自律各项规定。二是从严管理干部队伍。突出抓好党员干部的思想政治教育工作，每季度对党员干部职工进行廉政谈话、谈心谈话，尤其是对重点和风险岗位人员的帮助、教育和提醒；在重大节假日对领导干部进行廉政提醒谈话；坚持对全体教职工的廉洁提示，切实做到“三早”。三是加强作风建设。认真落实从严管党治党的要求，定期排查梳理“四风”问题新动向、新表现，及时跟进整治。三、依法治理，全面落实安全生产责任制（一）健全组织机构，确保安全及保密工作责任落实到位。一是持之以恒加强安全管理。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，狠抓“五级五覆盖”的落实。采取层层落实安全责任，每月召开1次安全专题工作会，定期研判安全工作、建立年度安全检查记录台帐，每月进行1次安全工作大检查和考核，广泛深入开展综合性的安全知识培训及时消除安全隐患。二是严格加强保密管理。严格按照有关要求做好内部保密工作，对各科室重点抓涉密科室网络、信息、载体的保密安全。进一步完善了保密制度，规范档案材料管理，防止泄密事件和安全责任事故发生。（二）认真抓好信访维稳、基层治理及扫黑除恶等工作。一是切实抓好信访维稳工作。对信访维稳情况摸底排查，提前发现不稳定因素，及时排除隐患，建立落实信访工作“五项机制”，及时处理群众来信来访，杜绝群体性事件及集体上访事件发生。二是推进基层治理。坚持三级值班体系，实行24小时值班制度，进一完善 《应急突发事件预案》，计划增加数字监控系统设施设备，扩大监控范围和加强监控清晰度，确保单位的安全及全市卫生专业技术资格考试工作的顺利进行。三是继续狠抓扫黑除恶专项斗争工作。按照上级要求，扎实抓好扫黑除恶专项斗争工作，继续大力宣传，畅通举报渠道和黑恶势力的线索摸排，定期上报相关工作信息。四、认真落实全面深化改革举措，积极推进我市卫生教育事业改革发展 （一）积极配合市卫生健康委完成机构改革工作根据《泸州市机构改革方案》的总体安排部署，在市卫生健康委的直接领导下，主动积极配合市卫生健康委完成我单位机构职能职责的调整和充实。（二）充分发挥医学教育培训职能1.认真完成各项培训任务。根据市卫生健康委员会的培训任务安排主动积极组织完成各项培训工作任务。2.卫生资格证考试及证书发放工作。完成我市 2019年全国卫生专业技术资格暨护士执业资格考试考务工作，同时，认真做好护士执业资格证书（包括成绩合格证明）和卫生类职称证书的发放工作。3.充分履行成都中医药大学泸州教学点的教学职能。按照成都中医药大学成人教育学院2019年成人继续医学教育工作任务安排，努力完成好2017、2018、2019级本科、专科学生教学任务，做好2020级成人继续医学教育新生的招生及录取工作。五、加强自身建设，不断提高教育培训能力 根据向市财政申报项目争取的2019年项目经费，用于采购全国卫生专业技术资格考试及护士执业资格考试计算机300台；改造建成标准化卫生考试用教室7间；购置考试用电脑桌椅及附属设施等，整体粉刷修缮教学楼内教室及办公室楼层等，强化自身建设，提高单位综合服务能力。校园及校舍的零星维修，安全隐患排除等，为卫生考试、成人教学和教职工办公以及为更好地完成卫生健康委下达的各项工作任务提供有力保障。2019年，我中心全体职工将共同努力，在市委市政府及市卫生健康委的正确领导下，齐心协力，团结一致，克服困难，努力提升履职能力，全面推进深化卫生事业改革，把我市医学教育培训事业发展推向新阶段而作出积极的努力和贡献。二、部门预算单位构成泸州市医学教育培训中心是泸州市卫生和计划生育委员会下属全额拨款事业单位。泸州市医学教育培训中心现有在职职工23人，其中：全额拨款事业人员13人，聘用人员10人。退休人员8人。三、2019年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况泸州市医学教育培训中心2019年收入预算总额为742.12万元，较上年预算减少42.9万元、下降5.46%，下降的主要原因：一是专项经费减少，二是2018年9月学校中专与西南医科大学附属医院卫校合并，中专办学经费减少。当年财政拨款收入291.12万元、占39.23%，上年结转收入81万元、占13.47%。泸州市医学教育培训中心2019年支出预算742.12万元，较上年预算减少42.9万元、下降5.46%，下降的主要原因一是专项经费减少，二是2018年9月学校中专与西南医科大学附属医院卫校合并，中专办学经费减少。其中：人员支出143.88万元、占19.38%，日常公用支出94万元、占12.67%，对个人和家庭的补助支出64.24万元、占8.66%，项目支出521万元、占70.2%。项目支出包含以下5项：1、全国卫生资格考试考务费80万元。2、学校全年零星维修费20万元。3、卫生专业技术资格考试机房改造及设备50万元。4、办学开支290万元。5、上年结转81万元（全国卫生专业技术资格考试考室电脑购置费）。（二）财政拨款收支情况2019年财政拨款收支总预算742.12万元（其中一般公共预算拨款372.12万元）,比2018年财政拨款收支总预算减少42.9万元、减少5.46%，减少的主要原因是2019年项目经费减少。收入包括：当年一般公共预算拨款收入372.12万元，其中上年结转一般公共预算拨款收入81万元。支出包括：社会保障和就业支出25.23万元、医疗卫生与计划生育支出8.65万元、住房保障支出15.23万元、项目支出70万元（学校零星维修费20万元，卫生专业技术资格考试机房改造及设备设施50万元）、基本支出94.77万元（主要用于学校在编职工工资福利支出）、商品和服务支出13万元，对个人和家庭补助支出64.24万元。四、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况2019年一般公共预算当年拨款291.12万元，比上年预算数减少23.9万元，变动的主要原因是专项经费减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出25.23万元，占预算总额的8.67%；医疗卫生与计划生育支出8.65万元，占预算总额的2.97%；住房保障支出15.23万元，占预算总额的5.23%；项目经费开支70万元，占预算总额的24.04%；人员工资等基本开支94.77万元，占预算总额的32.55%；商品和服务支出13万元，占预算总额的4.47%；对个人和家庭补助64.24万元，占预算总额的22.07%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出0万元。2、社会保障和就业支出25.23万元。主要用于缴纳职工社会保障和就业保险。3、医疗卫生与计划生育支出8.65万元。主要用于缴纳职工医疗卫生与计划生育保险。4、住房保障支出15.23万元。主要用于缴纳职工住房公积金。5、项目支出70万元，主要用于卫生专业技术资格考试机房改造及设备50万元，学校维修项目经费20万元。6、人员工资等基本开支94.77万元。7、对个人和家庭补助64.24万元。8、商品和服务支出13万元。五、一般公共预算基本支出情况说明2019年一般公共预算基本支出221.12万元，其中：人员经费143.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助支出64.24万元。六、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。公务接待费由单位专户管理资金开支。（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元。本年度拟安排出国（境）0人次。（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是0。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车1辆。公务用车运行维护费由单位专户管理资金开支。七、政府性基金预算支出情况说明2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。八、国有资本经营预算支出情况说明2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。九、政府性基金预算“三公”经费支出情况2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加/减少0万元、增长/下降0%。（二）政府采购情况2019年安排政府采购预算18.9万元，比上年预算增加18.9万元、增长100%，主要用于卫生专业技术资格考试机房设备设施建设等。（三）国有资产占有使用情况2019年共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。（四）绩效目标设置情况2019年单位总体绩效目标是1、按照市委市政府要求，在市卫生计生委的领导下，完成我校与西南医科大学附属医院卫生学校整合工作。2、扎实抓好党建和党风廉政建设、学校师生安全、信访维稳和基层治理工作。3、努力提高师资队伍综合素质。4、完善学校配套设备设施建设。5、培养卫生专业中专学生598人。6、培养卫生专业成教大专生804人、培养成教卫生本科生137人。7、全面完成市卫计委下达的基层老中医79人次的专业培训、基层保健员292人次的专业培训工作。2019年共4个项目按要求编制了绩效目标。附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）泸州市医学教育培训中心2019年2月15日