| 索引号： | 008350195/2019-00006 | 发布机构： | 市科技知识产权局 |
| 发布日期： | 2019-02-18 | 主题分类： | 11A科技 |
| 文 号： | 关键词： | 科技服务 |
泸州市委市政府决策咨询委员会办公室2019年部门预算编制的说明
第一部分 泸州市委市政府决策咨询委员会办公室概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、组织委员、专家参与制定全市科技、经济、社会发展规划和重要技术经济政策。
2、组织委员、专家对具有全局性、综合性、长远性的社会、经济、科技战略，重大经济发展项目、重大产业发展项目进行调查研究、论证，并提出建议。
3、组织委员、专家对各方面提出的有关重大科学技术、经济发展方面的建议，进行审查论证，并向市委、市政府提出可行性报告和处理意见。
4、接受市委、市政府委托，在科学论证的基础上，组织委员、专家对涉及本市的重点建设项目、重大技术改造和引进项目、重大技术攻关项目以及重大科技推广项目提出先进性、可行性的审查意见和建议方案。
5、组织委员、专家参与科技攻关，消化引进新技术，促进科研成果的转化。
（二）机构设置
设3个内设机构，主要有办公室、财务部、业务部。
（三）2019年重点工作
1、完成课题研究11项
2、组织委员、专家对规范性文件开展评审
3、组织委员、专家对相关规划、决策方案开展咨询会、座谈会
4、组织委员、专家为泸州发展出谋划策，为市委、市政府提供《决策咨询》参考意见
5、调研考察学习交流
二、部门预算单位构成
泸州市委市政府决策咨询委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。
第二部分 泸州市委市政府决策咨询委员会办公室2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市委市政府决策咨询委员会办公室2019年收入预算总额为116.58万元，较上年预算增加7.74万元、增长7%，增长的主要原因是决策委专家活动经费的增加，其中：当年财政拨款收入116.58万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
泸州市委市政府决策咨询委员会办公室2019年支出预算116.58万元，较上年预算增加7.74万元、增长7%，增长的主要原因是决策委专家活动经费的增加，其中：人员支出46.98万元、占40%，日常公用支出4.14万元、占3%，对个人和家庭的补助支出5.46万元、占4%，项目支出60万元、占51%。
二、财政拨款收支情况
泸州市委市政府决策咨询委员会办公室2019年财政拨款收支总预算116.58万元（其中一般公共预算拨款116.58万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加7.74万元、增长7%，增长的主要原因是决策委专家活动经费的增加。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入116.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：科学技术支出98.26万元、社会保障和就业支出11.96万元、医疗卫生与计划生育支出2.26万元、住房保障支出4.10万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款116.58万元，比上年预算数增加7.74万元，变动的主要原因是决策委专家活动经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出98.26万元，算总额的84%；社会保障和就业支出11.96万元，占预算总额的10%；医疗卫生与计划生育支出2.26万元，占预算总额的1%；住房保障支出4.10万元，占预算总额的3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、科学技术支出98.26万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
2、社会保障和就业支出11.96万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
3、医疗卫生与计划生育支出2.26万元。主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。
4、住房保障支出4.10万元。主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市委市政府决策咨询委员会办公室2019年一般公共预算基本支出98.26万元，其中：
人员经费52.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。
本年度拟安排出国（境）0人次，无。
（二）公务接待费较上年预算持平，无变动。
本年度公务接待费计划主要用于决策委接待费用。
（三）公务用车运行维护费较上年预算持平，无变动。
（四）公务用车购置费较上年预算持平，无变动。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市委市政府决策咨询委员会办公室2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市委市政府决策咨询委员会办公室2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费**万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年泸州市委市政府决策咨询委员会办公室机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算持平，无变动。
（二）政府采购情况
2019年泸州市委市政府决策咨询委员会办公室安排政府采购预算0万元，比上年预算减少2万元、下降100%。
（三）国有资产占有使用情况
2019年泸州市委市政府决策咨询委员会办公室共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年单位总体绩效目标是60万元。2019年共1个项目按要求编制了绩效目标。
1、完成课题研究7项
泸州科技创新体系建设研究
科技创新助推泸州电子信息产业高质量发展研究
泸州国家高新区医药园区高质量发展对策调研
创新金融工具助力泸州白酒高质量发展
赤水河特色产业发展研究
泸州市民营企业主接班换代情况调研
泸州能源消费结构调研
2、组织委员、专家对规范性文件开展评审
3、组织委员、专家对相关规划、决策方案开展咨询会、座谈会
4、组织委员、专家为泸州发展出谋划策，为市委、市政府提供《决策咨询》参考意见
5、调研考察学习交流
（综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。)
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
……
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、组织委员、专家参与制定全市科技、经济、社会发展规划和重要技术经济政策。
2、组织委员、专家对具有全局性、综合性、长远性的社会、经济、科技战略，重大经济发展项目、重大产业发展项目进行调查研究、论证，并提出建议。
3、组织委员、专家对各方面提出的有关重大科学技术、经济发展方面的建议，进行审查论证，并向市委、市政府提出可行性报告和处理意见。
4、接受市委、市政府委托，在科学论证的基础上，组织委员、专家对涉及本市的重点建设项目、重大技术改造和引进项目、重大技术攻关项目以及重大科技推广项目提出先进性、可行性的审查意见和建议方案。
5、组织委员、专家参与科技攻关，消化引进新技术，促进科研成果的转化。
（二）机构设置
设3个内设机构，主要有办公室、财务部、业务部。
（三）2019年重点工作
1、完成课题研究11项
2、组织委员、专家对规范性文件开展评审
3、组织委员、专家对相关规划、决策方案开展咨询会、座谈会
4、组织委员、专家为泸州发展出谋划策，为市委、市政府提供《决策咨询》参考意见
5、调研考察学习交流
二、部门预算单位构成
泸州市委市政府决策咨询委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。
第二部分 泸州市委市政府决策咨询委员会办公室2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市委市政府决策咨询委员会办公室2019年收入预算总额为116.58万元，较上年预算增加7.74万元、增长7%，增长的主要原因是决策委专家活动经费的增加，其中：当年财政拨款收入116.58万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
泸州市委市政府决策咨询委员会办公室2019年支出预算116.58万元，较上年预算增加7.74万元、增长7%，增长的主要原因是决策委专家活动经费的增加，其中：人员支出46.98万元、占40%，日常公用支出4.14万元、占3%，对个人和家庭的补助支出5.46万元、占4%，项目支出60万元、占51%。
二、财政拨款收支情况
泸州市委市政府决策咨询委员会办公室2019年财政拨款收支总预算116.58万元（其中一般公共预算拨款116.58万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加7.74万元、增长7%，增长的主要原因是决策委专家活动经费的增加。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入116.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：科学技术支出98.26万元、社会保障和就业支出11.96万元、医疗卫生与计划生育支出2.26万元、住房保障支出4.10万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款116.58万元，比上年预算数增加7.74万元，变动的主要原因是决策委专家活动经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出98.26万元，算总额的84%；社会保障和就业支出11.96万元，占预算总额的10%；医疗卫生与计划生育支出2.26万元，占预算总额的1%；住房保障支出4.10万元，占预算总额的3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、科学技术支出98.26万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
2、社会保障和就业支出11.96万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
3、医疗卫生与计划生育支出2.26万元。主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。
4、住房保障支出4.10万元。主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市委市政府决策咨询委员会办公室2019年一般公共预算基本支出98.26万元，其中：
人员经费52.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。
本年度拟安排出国（境）0人次，无。
（二）公务接待费较上年预算持平，无变动。
本年度公务接待费计划主要用于决策委接待费用。
（三）公务用车运行维护费较上年预算持平，无变动。
（四）公务用车购置费较上年预算持平，无变动。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市委市政府决策咨询委员会办公室2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市委市政府决策咨询委员会办公室2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费**万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年泸州市委市政府决策咨询委员会办公室机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算持平，无变动。
（二）政府采购情况
2019年泸州市委市政府决策咨询委员会办公室安排政府采购预算0万元，比上年预算减少2万元、下降100%。
（三）国有资产占有使用情况
2019年泸州市委市政府决策咨询委员会办公室共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年单位总体绩效目标是60万元。2019年共1个项目按要求编制了绩效目标。
1、完成课题研究7项
泸州科技创新体系建设研究
科技创新助推泸州电子信息产业高质量发展研究
泸州国家高新区医药园区高质量发展对策调研
创新金融工具助力泸州白酒高质量发展
赤水河特色产业发展研究
泸州市民营企业主接班换代情况调研
泸州能源消费结构调研
2、组织委员、专家对规范性文件开展评审
3、组织委员、专家对相关规划、决策方案开展咨询会、座谈会
4、组织委员、专家为泸州发展出谋划策，为市委、市政府提供《决策咨询》参考意见
5、调研考察学习交流
（综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。)
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
……
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）
