泸州市公共信用信息中心2019年部门预算编制的说明
第一部分 泸州市公共信用信息中心概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
建立和维护信用信息系统，开展全市公共信用信息的归集、披露、应用等 。
（二）机构设置
无内设机构。
（三）2019年重点工作
继续做好社会信用体系建设示范城市创建工作，搭建完善覆盖全市的信用信息系统，着力提升我市在全国城市信用状况监测排位。
二、部门预算单位构成
泸州市公共信用信息中心是市发展改革委下属事业单位，是市财政一级预算全额拨款事业单位。
第二部分 泸州市公共信用信息中心2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市公共信用信息中心2019年收入预算总额为509.1万元，较上年预算增加6.31万元、增长1.25%，变动的主要原因是人员工资职级和社保缴费等变动。其中：当年财政拨款入449.1万元、占88.21%，上年结转收入60万元、占11.79%。
泸州市公共信用信息中心2019年支出预算509.1万元，较上年预算增加6.31万元、增长1.25%，变动的主要原因是人员工资职级和社保缴费等变动。其中：人员支出87.63万元、占17.21%，日常公用支出206.97万元、占40.65%，资本性支出214.5万元，占42.14%，项目支出439.5万元、占86.33%。
二、财政拨款收支情况
泸州市公共信用信息中心2019年财政拨款收支总预算509.1万元（其中一般公共预算拨款509.1万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加6.31万元、增长1.25%，变动的主要原因是人员工资职级和社保缴费等变动。
收入包括：当年一般公共预算拨款入449.1万元、上年结转一般公共预算拨款收入60万元。支出包括：社会保障和就业支出8.08万元、卫生健康支出2.62万元、住房保障支出7.7 1万元、一般公共服务支出490.69万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市公共信用信息中心2019年一般公共预算当年拨款509.1万元，比上年预算数增加6.31万元，变动的主要原因是人员工资职级和社保缴费等变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业出8.08万元，占预算总额的1.59%；卫生健康支出2.62万元，占预算总额的0.51%；住房保障支出7.71万元，占预算总额的1.51%；一般公共服务支出490.69万元，占预算总额的96.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2019年预算数为75.19万元。主要用于在职人员工资、其他社会保障缴费、日常运转等，以保障职工基本生活需要和职能工作的正常运转。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）2019年预算数为415.5万元。主要用于信用体系建设、信用共享平台建设和信用示范城市建设等支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为5.77万元。主要用机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为2.31万元。主要用机关事业单位职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.02万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为0.6万元。主要用于公务员医疗补助经费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为7.71万元。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市公共信用信息中心2019年一般公共预算基本支出69.6万元，其中：
人员经费63.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费5.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数8万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算相同。本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费8万元，与上年预算相同。
本年度公务接待费计划主要用于接待上级指导、考察调研、检查、市州学习交流等支出。
（三）公务用车运行维护费0万元，与上年预算相同。
（四）公务用车购置费0万元，与上年预算相同。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市公共信用信息中心2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市公共信用信息中心2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（不适用）
（二）政府采购情况
2019年泸州市公共信用信息中心安排政府采购预算274.5万元，比上年预算减少52.5万元、下降16.06%，主要用于市公共信用信息共享平台建设、信用宣传。
（三）国有资产占有使用情况
2019年泸州市公共信用信息中心共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年单位总体绩效目标：进一步推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设，完善提升市公共信用信息共享平台建设 ，探索信用应用创新，打造诚实守信营商环境；进一步建立健全以信用为核心的新型市场监管机制，让全社会共享信用红利，为泸州决胜全面小康、建设现代化区域中心和幸福美丽泸州提供有力保障。
2019年共5个项目按要求编制了绩效目标。
第三部分 名词解释
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）
